仓库管理控制程序，使仓库收、发、管作业有序进行.docxVIP

深圳市北森技术程序文件仓库管理掌握程序 文件编号： SLF/QP-12 版本号： VI. 0 页 数： 第1页，共6页 生效日期： 2011-04-30 日 期： 2011-04-10 日 期： 2011-04-30 日 期： 2011-04-30 文件修改记录.目的 版本号 修改内容摘要 生效日期 修订人 审议 部门 品质 人力资源 资材 工程 研发 财务 生产 签名 为了使仓库收、发、管作业有序的进行，促使仓库管理规范、标准、高效运作。 .适用范围适用于全部原物料、客供品、半制品的验收、搬运、包装、储存、领发、盘点及仓储平安管理。 .定义盘点：对某物料进行点数,以确定其帐、卡、物是否全都的一种动作。 .职责仓库主管：负责督导和稽核文件的执行。 2仓管员：负责准时收、发、存管理及生产退换料、不良品处理等具体事项的实行5 .内容1原材料的收料： 1供应商送货1. 1. 1.收货组仓管收到供应商的送货单后，由收货组仓管员安排卸货，假设是紧急物料，收货组仓管要 优先将物料收到仓库备料区。 1. 1. 2收货组仓管依据"选购订单》核对＜＜送货单＞＞,对物料的名称、规格、颜色、数量、金额等进行 认真核对，如觉察＜＜送货单＞＞与＜＜选购订单＞＞有不相符内容，应立刻通知仓库主管和选购员（负责此物料的）, 共同协商解决。 1. 2来料数量验收1. 2. L物料卸完后，仓管首先核对大件数量，数量较多的可接受抽样点数方式，对较珍贵物料或现付的 物料，要逐个点数，假设没有问题，签单并盖暂收章，品质数量具体状况检完后一周内通过选购回复供应商。 1. 3通知IQC （来料质量掌握）检验1. 3.1仓库收货员收到＜＜送货单〉〉后,马上开＜＜送检单＞＞,交品检部IQC进行检验，正常状况一个工作 日内完成检验，并在＜＜送检单＞＞上注明检验结果，特急物料2小时内完成检验，同时《送检单》也要在2小 时内返还给仓库收货员。 1. 3. 2来料的品质检验，由IQC参照《检验作业流程》进行检验的。 1. 4入库与帐务处理1. 4.1收货员依据《送货单》开出《入库单》。并在次日9点前将《入库单》给财务部、选购，单据交 接时要签名压时。仓库文员要将每天的表单要作好分类整理和资料存档工作，每天的单据处理要做到日清日 毕。 1. 4. 2仓管员收到《入库日报表》后，核对IQC的检验结果，凡贴有合格标签，方可入库进仓，各仓仓 管员速将各自的物料分类上架，填好标识，同时在"物料卡＞＞作好记录并签名，全部的物料入库、作帐、填卡 等工作，须于当天完成。 2来料不良品退货2. 1经IQC检验判定“不合格”或“来料短装”的物料，IQC必需在《送检单》上注明缘由，实物要贴 上不良品标签，并有QC主管确定。 2. 2仓管（负责此物料的）依据《送检单》的检验结果，仓管开出《退货单》上报给选购组，由选购（负 责此物料的）在《退货单》上签名确定退货。 2. 3不良品经选购组判定退货后，《退货单》经过仓库主管签核，然后收货仓管与供应商（来料不良品的） 进行交接清晰，供应商签名确认接收。 2. 4来料不良品的处理必需由选购确定处理方式。 3原材料的发料： 3. 1收到发料的指令仓库收到车间物料员递交的〈〈工令领料单〉〉，并分发到各仓管。 3. 2备料3. 2. 1仓管员收到＜＜工令领料单〉〉后，首先与管制表核对，有误时，应准时通知物料员重新打单。 3. 2. 2仓管员在备料前要认真核对物卡，确认物料无误后，再依据"工令领料单〉〉的品名、规格、数量 进行备料，同时在＜＜物料卡》上做好记录，确保无误并签名。 3.2.3仓管员备料时必需按订单的标准用量进行备料，严禁多发。 3.2.43.2.53.3物料交接3. 3. 1物料发放前，仓库主管对所备好的物料进行抽查核对，确认无误后，通知物料员到仓库领料，车 间物料员在领料时，要同仓管当面点清，在＜＜工令领料单＞＞上签名，同时取回相应的单据。 3. 3. 2正常发料时间不行超过4小时，如遇紧急物料，《工令领料单》要经过领料车间的经理或主管签 名，仓管员在2小时内发完。 3. 4帐务处理3. 4. 1仓库依据《工令领料单》、《其他出库单》《领料单》输入ERP,当天的单据要当天完成，晚上6： 00后的单据最迟于第二天上午10： 00前完成。 3. 4. 2仓库将当天全部的单据分类整理好后，次日9点前送交财务部。 4生产部退仓、补料、换料5. 4. 1车间制程不良需退仓的物料，车间物料员要将数量统计精确，填好《退仓单》，由退料车间经理签名后， 交给品管部检验判定，品管课长或经理在《退仓单》上签名确认，如判定为不良品的，收货组仓管收到后将 放到不良品区域，如判定为报废的，收货组仓管开出《报废单》，由品管课长或经理、选购组长、仓库课长签 名后，放