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仓库仓储管理制度 仓库仓储管理制度1 1、除鲜活原料外，所有高档原料申购单需经餐饮部经理审核后上报审批，由财务部经理，采购部经理认可，上报总经理同意后方可申购。 2、一般原料采购由厨师领班报日采购，由部门经理认可后即可购买。 3、鲜活原料原则上使用海鲜房原料，若有特殊要求则报采购部购买。 4、领取食品原料必须按规定填写领料单，各部门领料必须由厨师长或厨师领班签字，各部经理批准。 5、领取食品原料必须在领料单上正确写清品名、数量、单位、由发货人根据领料单发货。 6、若实际发货数量不足，须在领料单上注明实际领用数量，并由发货人及收货人共同签字认可。 7、发完货后，必须由收货人验收并签字认可。 8、各部门领取贵重原料，必须经过预算，提前一天领用，并严格验收，核准数量。 9、各部门领料单必须由专人保管，不得将领料单互借使用，领后的领料单必须按编号保存，月底将领料单凭证汇总上交餐饮部。 10、在领取鲜活原料时，必须严格验收，如发现质量不符合要求，则应拒绝领用。 11、做好货物验收日报表，分类列出，以便于成本核算。 12、所有入厨房的食品由厨师长或厨师领班负责。 13、仓库的保管员应明确存货的需要量及周转量。 14、仓库要求清洁卫生，摆放有序，保持柜门的安全，防止食品被盗，食品货架离墙至少10cm，离地20cm，以防食品受潮变霉。 15、干湿货物、罐头、瓶酒等应分类存放，水果，乳制品，海鲜品应单独存放，并分类储存，排列整齐，仓库和冰箱湿度、温度符合要求。 16、一切干湿货物要有明确分类储发记录，凡每月每项进货及凭领料单分发各部门的物品，均应有详细注明进发货物的数量、日期及经手人等，精确的记录入库单，做到到货有数，存货有序，发货存据，库存有分类，管理有制度。 17、如到货数量不足，质量不符合要求，或存在其他问题，应及时和采购部取得联系。 18、进货时应加贴标签，注明入库日期、价格等，以便掌握货品的储存期限，有利于发货和盘存工作，放置货物时要有先后固定位置，以便先进先出，后进后出。 19、一切干湿货物都应随时留意，以防变质，干货提防发霉或被虫、鼠咬坏，价格昂贵的货品应密封贮存。 20、贮存罐头食品时，须保留原包装纸或原装木箱，大米，面粉，食盐等，仍按原包装的口袋发出，基本保证货物按原包装发出。 21、存贮的物品应定期盘点和不定期抽查核对，做到账物相符，盘点后填好盘存表。 22、无关人员不得进入食品仓库，如有事进库，须经餐饮部经理，部位经理签字认可。 23、仓库规定固定领物时间，如无特殊情况禁止开库。 24、仓库保管在一天结束后，将各部位领料单交给餐饮部成本核算员，为确定日清日结的食品毛利提供依据。 仓库仓储管理制度2 第一章 总则 为使仓库管理工作规范化，保证仓库和库存物料的安全完整，降低消耗，减少制造成本；更好地为公司生产管理服务，结合本公司的具体情况，特制订本制度。 一、仓库管理工作的任务： 1.1根据本制度做好物料及产品的入库出库工作，并使物料及产品的储存、供应、销售各环节平衡衔接。 1.2做好物料及产品的保管工作，据实登记物资明细帐和产成品明细帐，及时编制库存报表，经常清查、盘点库存物料和库存产成品，做到帐、卡、物相符。 1.3积极开展废旧物料的回收、整理、利用工作，做好呆滞物料及库存产品的处理工作。 1.4做好仓库安全预防工作，确保仓库物料及产成品的安全与完整，保持库容整洁。 1.5公司各部门所申购一切物料、材料以及各部门所生产的产品，应严格履行先检验后入库、再出库的规定，并做好料卡和样品卡。如属直提使用部门或场所，亦必须事后及时补办检验及出、入库手续。时限半天。 二、运用范围:本规定适用于公司所有仓储部门及仓储部门工作人员。 第二章 入库管理规定 第一条 采购物料抵库入仓前,仓管员要及时通知品管课品检员根据已核准的 “指令单”或“采购申请单”和“送货单”，依据指令单号和采购物料的性质对物料的品名、规格、型号（色别）、数量、质量及外包装要求等进行检验（测试）。经检验合格的物料，仓管员依据“指令单”、“检验报告单”，填写“收料单”，办理入库手续，不合格或未经检验的物料严禁进仓。产成品入仓前必须经品管部门确认品质并按生产指令单要求的数量入库（包括残次品）。 第二条 生产急需的物料，在来不及检验情况下，可以采取紧急放行措施。但必须得到有权放行的主管人员的批准。仓管员应在该批物料“入库单和出库单”上注明“紧急放行”字样，有权放行人员必须在入库单和出库单上签名以示负责。必要时物料使用部门、品管课和采购课同时会签。但事后应对该批物料重新检验。填制检验报告。 第三条 大货材料在订单采购的情况下，严格按订单接受，订购单须注明客户、单号、数量、单价、色别、规格，并在订单上贴上色样。如未按上述规定填单或填单不清或单货不符，原则上仓管员可以不予办理收