生产型企业增值税测算表.xlsVIP

税金测算模板 项目 合计 四月 300系 200系 201系 按实际开票与营销测算 已交未认证 日期： 进项转出（元） 金额（元） 收入（万元） 税金（万元） 预计销项金额 已认证发票 手持未交发票 目标税负 本月控制税负 按实际开票与营销应交税金 预计可取回税金（万元） 测算月份： 进项缺口程度 预计可取回发票税金（万元） 应取未取发票项目 进项大类类别 应取票税额 …… 税额（万元） 转出税额（万元） 结果 按实际开票进项缺口（万元) 销 项 统 计 进 项 统 计 年累计实际税负 整体增值税缺口 1、外购主料（大洋/国采） 2、自购主料 3、辅材、耐材类 4、备件类 5、电 6、气类 7、运费类 8、固定资产类 9、其他 10、…… 11、…… 合计 备注（销进项问题） 未开发票税额 未取得发票税额(不含预计可取回) 按生产进项缺口(万元) 计划月度产量 预计售价（元） 预计销项税金（万元） 按生产预测应交税金 项目 金额（元） 税额（万元） 已开票 营销预计开票 未开外销材料 未开加工 …… 未开票销项（万元） 扣除手持发票缺口（万元) 未取票暂估金额（元） XXXX不锈钢公司 增 值 税 测 算 模 板 未开A公司 按XXX不锈钢公司生产计划测算 供应部 集团内部单位 火车站 运输单位1 运输单位2 运输单位3 运输单位4 运输单位5 运输单位6 ?2018?/?1?/?12 .01 .01 35000.00 2000.00 500.00 37500.00 .01 10000.00 109.00 15000.00 11200.00 7500.00 33700.00 7628.21 1.17 .17 10000.00 325.47 1.17 .17 10000.00 54.49 1.17 .17 10000.00 18362.18 1.17 .17 10000.00 10000.00 1.00 万元 600.8万元 1.00 万元 990.3万元 200000000.00 17094.02 1.17 10000.00 2905.98 10000.00 8717.95 400000000.00 34188.03 5811.97 12981.35 1.17 10000.00 2860.27 300000000.00 25641.03 4358.97 100000000.00 8547.01 1452.99 6727.36 12243.96 2122.8700 4273.50 726.5000 854.70 145.30 1.00 进项非常紧张，请做战略安排 .80 进项非常紧张，及时取得发票 .50 进项吃紧，注意索票 .30 注意索票 进项空间充裕 进项非常紧张，请做战略安排 1.00 进项非常紧张，请做战略安排 .80 进项非常紧张，及时取得发票 .50 进项吃紧，注意索票 .30 注意索票 进项空间充裕 进项空间充裕 3000000.00 256.41 43.59 万元 4750万元 - .00 - .00 1000.00 .09 .01 发票不够！还需继续索票 发票已够！注意合理认证发票 发票不够！还需继续索票 发票不够！还需继续索票 发票已够！注意合理认证发票 发票已够！注意合理认证发票 - .00 - .00 2.00 万元 6727.36万元 2.00 万元 6095万元 300000000.00 4358.97 10000.00 1.17 .17 2.00 万元 632.36万元00 508.55 10000.00 1.17 .17 5000000.00 72.65 10000.00 1.17 .17 - .00 400000000.00 6800.00 .17 10000.00 3000.0000 435.90 10000.00 1.17 .17 - .0000 1020.00 200.00 2000000.00 29.06 - .00 5000000.00 85.00 1000.00 3000000.00 43.59 1500.00 .15 10000.00 100000000.00 1700.00 150.0000 145.30 - .0000 510.00 300.00 550000.00 7.99 75.00 7.50E-0300 220.00 .11 10000.00 100.00 - .00 - .00 - .0000 510.00 200000.00 2.91 - .00 - .00 - .00 - .00 -