发电公司2012年生产经营分析报告.docVIP

解放思想 标准管理 促进企业科学开展 ——XXXXX发电分公司 XXX发电分公司是XXX股份所属的22个分公司之一，组建于2021年12月，管辖有XXX等5座水电站，总装机容量为41300kw。公司设有经理工作部、财务部、人力资源部、生产技术部、平安监察部、工程管理部等6个职能部门，员工总人数为315人〔含劳务派遣工2人，内退员工35人〕，现将XXX发电分公司2021年经营分析情况报告如下： 一、各项经济指标完成情况 〔一〕发电量完成情况 2021年1-6月累计完成发电量3248.16万千瓦时，完成年方案的30.17%，同比减少154.76万千瓦时，减幅4.55%；累计完成供电量3359.66万千瓦时，同比减少148.42万千瓦时，减幅4.42%；累计完成售电量3191.08万千瓦时，完成年方案的28.87%，同比减少145.82万千瓦时，减幅4.37%； 〔二〕主要财务指标完成情况 1．2021年1-6月累计实现总收入774.15万元，其中主营业务收入771.98万元，其他业务收入1.42万元，营业外收入0.75万元；完成年方案的23.38%，同比增加9.08万元，增加了1.19%， 2．2021年1-6月主营业务本钱累计支出631.22万元，同比减少186.08万元，减少22.77%。管理费用累计支出442.79万元，比上年同期增加158.9万元，增长55.97%，财务费用