现金采购方案.docxVIP

生鲜部现金采购管理流程 一、生鲜部现金采购 适用范围 : 1.1 生鲜部现金采购，均适用此管理流程。 编码使用要求: 2.1 要货单、入库单、调拨单、卖场销售必须使用 8 位 PLU 码或国际条码； 2.2 严格要求同一商品进、销计量单位一致化。如玉米以“个”作为计 量单位进货入库， 销售时必须以“个”为计量单位。 2.3 罚则：错用一个称码或国际条码，处罚责任人 5 元。 3 要货流程 3.1 前台采购五原则： 3.1.1 参考上周(节假日除外)销售； 3.1.2 参考昨日销售； 3.1.3 参考当日销售及当日库存情况； 3.1.4 市场上商品的品相； 3.1.5 商品价格的市场竞争力。 3.1.6 其中(1)、 (2)、 (3)项为卖场负责人在制定要货计划时必须参考的要 素； (4)、 (5)项为 采购负责人在决定采购时必须参考的要素。 3.2 前台采购流程 3.2.1 卖场生鲜制作电子版要货单(准确填写商品编码、名称、要 货数量) ，负责与总部 采购员及时紧密沟通，在基地、 供应商处订货采买的商品在下午 4 点前填写好第二天所 需商品上报总部生鲜采购； 1 / 11 4 后台采购流程 4.1 新商品的采购程序 4.1.1 由采购员提供样品及有效证件(营业执照、 税务登记、 代理证书、 生产许可证、 检 验合格证、报价单、两家以上同类商