采购作业流程.docxVIP

采 购 作 业 流 程 流 程 图 责任人 相关表单 说 明 申 购 单 需求人 申购单 需求人根据：部门需求、临时需求、安全库存、生产情况、实际库存等情况填写“申购单” 询比/议价 采购部/采购员 申购单 至少有三家或以上报价进行对比 选合格供应商拟采购合同 采购部/采购员/ 采购经理 采购部/采购员 合格供应商名录 采购管理程序/合同 取价格、品质、服务、售后、结款条件优越的厂家下单 采购员拟采购合同 采购部/经理/财 审 核 务/法务 采购合同 采购合同依流程审核 公司指定人员复核 公司指定人员 采购合同 采购合同交公司指定人员复核(或法务) 交总经理 采购部/采购员 采购合同 采购员将已审核的采购合同交总经理审批 核 准 总经理室 订购单 同供应商签约 采购部/采购员 采购合同 总经理室审批后交给采购员，若有问题未批准， 退回采购部 采购员采购合同跟供应商签约 进度跟进 采购部/采购员 / 供应商交货期跟进 供应商交货 仓库 / 供应商交货时按“入库流程”执行 进料检测 仓库/IQC 材料检测管理制度 对供应商提供的物料按“材料检测管理制度” 进行检测 办理入库作业录入ERP 系统 更新供应商报价记录 仓库/公司指定人员 采购部/仓库/财务 采购部/采购员 原材料入库作业程序 / / 经 IQC 检验合格的原材料按“入库流程”执行作业 仓库、财务、采购将采购信息输入ERP 若原材料价格有变化，由采购员更新ERP 系统中供应商报价记录（须在采购单前更新，否则无法下单）。 月底与供应商对帐 采购部/采购员 / 月底采购汇总当月采购信息与供应商对帐 采购资料存档 采购部/采购员 / 采购员将各类采购资料分类存档，登记台账