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会计学 1 公司各部门工作流程图 流程 季(月)度计划主流程 流程文件编号： ××实业 本流程共2页之第 1 页 生效日期: 总裁办 生产作业中心 责任人 备注 流程协调控制部门: 生产作业中心 总责任人: 生产作业中心主任 制订人: 审核: 签署: 营销中心 付总/总裁 制订营销计划 订单及预测 区域机构库存 年度销售计划 制订主生产计划 产成品库存 生产能力 年度生产计划 制订生产能力计划,采购计划,储运计划,库存计划 计划主管 计划主管 计划主管 原材料库存    公司季(月) 度营销计划 公司季(月) 度主生产计划 公司季(月) 度生产能力计 划,采购计划, 储运计划,库存 计划 原材料计划 供应商合同 关键流程 第1页/共15页 流程 流程文件编号： ××实业 本流程共2页之第2 页 生效日期: 总裁办 生产作业中心 责任人 备注 流程协调控制部门: 总裁办 总责任人: 总裁办主任 制订人: 审核: 签署: 销售中心 付总/总裁 业务计划是 否需要协调 业务计划修订 签字 备案 调整 通过 计划主管 总裁或付总 生产作业中心主任 执行准备 采购 订单 车间 订单 生产作业中心主任   下达 采购订单 车间订单 季(月)度计划主流程 总裁或付总 由总裁或主管生 产和营销的付总 负责召开业务计 划协调会 总裁办主任 关键流程 第2页/共15页 流程 客户订单流程 流程文件编号： ××实业 本流程共2页之第 1 页 生效日期: 生产作业中心 区域机构 责任人 备注 流程协调控制部门: 营销中心 总责任人: 营销中心经理 制订人: 审核: 签署: 客户 销售部 客户订单  客户订单 区域销 售主管 区域销售订单 汇总 供货期能否满足? 是否符合既定计划? 是 与生产作业中心联系解决 否 销售部 经理 订单能否调整? 结束 否 签订销售合同 是 销售合同交财务部 备案  区域销 售主管 销售部 经理 区域销 售主管 订单能 否完成? 生产作业 中心计划 主管 联系 是 否 由生产作业中心决定 是否采用外包生产或 别的方式解决 由销售部,区域中心共同 和客户讨论是否能在订 单的交货期,数量上达成 一致意见 关键流程 第3页/共15页 流程 客户订单流程 流程文件编号： ××实业 本流程共2页之第 1 页 生效日期: 生产作业中心 区域机构 责任人 备注 流程协调控制部门: 营销中心 总责任人: 营销中心经理 制订人: 审核: 签署: 客户 销售部 车间订单流程 产品验收 生产作业 中心主任 车间订单流程是 一个子流程 关键流程 第4页/共15页 流程 采购流程 流程文件编号： ××实业 本流程共2页之第 1 页 生效日期: 储运部 生产作业中心 责任人 备注 流程协调控制部门: 采购部 总责任人: 采购部经理 制订人: 审核: 签署: 采购部 采购合同 财务部 下达采购订单 询价、谈判 签订采购合同 安排车辆取货 自取/送货？ 生产作业中心主任 采购员 采购部经理 储运部经理 质检员   储运部作业计划 验收单 自取 送货 是否有供 应商合同? 否 是 验收、入库  采购员 关键流程 第5页/共15页 流程 采购流程 流程文件编号： ××实业 本流程共2页之第 2 页 生效日期: 储运部 生产作业中心 责任人 备注 流程协调控制部门: 采购部 总责任人: 采购部经理 制订人: 审核: 签署: 采购部 财务部 付款 信息备案 财务部经理 采购员/ 仓库保管员  供应商档案 库存信息  核付款 通知  核付款单 关键流程 第6页/共15页 流程 产品开发主流程 流程文件编号： ××实业 本流程共3页之第 1 页 生效日期: 营销中心 中心办公室 责任人 备注 流程协调控制部门: 技术中心 总责任人: 技术中心主任 制订人: 审核: 签署: 市场调研 生产作业中心 备选项目档案 中心办公室主任 建立项目库 项目筛选  建议由技术开发部, 营销部和技术支持 部,中心办公室的 人员参加 技术可能来源于技术 中心和营销中心 技术开发部经理 科技信息部经理 科技信息部经理 市场调研 撰写项目 调研报告  组织专家初审 撰写可研报告 组织专家二审  科技信息部经理 项目调研报告 可研报告 中心办公室主任 技术开发部经理 中心办公室主任 技术开发部 科技信息部 关键流程 第7页/共15页 流程 产品开发主流程 流程文件编号： ××实业 本流程共3页之第 2 页 生效日期: 营销中心 技术中心 责任人 备注 流程协调控制部门: 技术中心 总责任人: 技术中心主任 制订人