两票三制专项检查表.docxVIP

两票三制专项检查表 序号 内 容 符合 不符合及主要问题 1 是否制定了工作票、操作票管理标准，管理责任是否落实到位 2 是否公布了可以不开操作票进行的热机操作工程清单 3 所有生产设备、设施缺点是否录入缺点管理系统，所有缺点的消除是否有对应的工作票？是否存在无票工作？ 4 所有需要做安全措施的工作票是否有对应的执行、恢复安全措施的操作票；所有运行操作是否有对应的操作票？是否存在无票操作？ 5 工作票中的重要安全措施是否有漏项、增项、错项等错误 6 检修工作是否严格履行工作票的执行程序（工作票签发、工作许可、工作监护、工作休止、工作票延期、设备试运、工作终结），并规范运作 7 操作是否严格履行操作票的执行程序（接受操作预报、操作票逐级审查、发布和接受操作任务、电气模拟操作、实际操作、复核），并规范运作 8 现场安全措施是否能100%落实到位 9 票样、票面是否有管理和评判标准，执行状况如何；两票合格率统计状况如何。 10 是否对工作票三种人定期培训和考试，是否以文件形式公布名单，对再新增加人员是否及时补充，部门、班组、个人对自身的权限是否明确 11 各级管理部门是否经常检查“两票〞执行状况，发现问题是否及时改正和考核、落实整改 12 三制是否认真执行？交接班书面记录是否认真齐全？巡回检查制是否做到定岗位、定时间、定设备、定方法、定标准？定期试验方案是否齐全？审批手续是否齐全？