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采购的管理制度 采购的管理制度1 1、为保证医院各项物资、材料供应及时，确保医疗工作顺利开展，制定本制度。 2、适用范围 凡医院工作所需劳保用品、采暖五金、电器设备、医疗器材、维修材料等物料采购，均适用此制度。 3、后勤用品采购管理 3.1后勤采购包括劳保用品、采暖五金、电器设备等非医疗用品的采购，含固定资产和办公用品的采购(执行《固定资产管理制度》与《办公用品管理制度》)。 3.2依据各部门申报的采购计划(经部门负责人签字，院领导审批)与后勤库管核对库存后集中进行采购。 3.3采购员必须充分掌握市场信息，收集市场物资情况，预测市场供应变化，为医院物资采购提出合理化建议。 3.4采购工作必须做到坚持原则，掌握标准，执行制度，严格财经纪律，不允许有损公肥私的现象存在，做到无计划不采购，质量规格不明不采购，价格不合理不采购。 3.5采购物资做到及时、准确、适用，严把质量关;避免盲目采购造成积压浪费。 3.6对外加工订货，要对生产厂家及物资的性能、规格、型号等进行考察，将结果与使用单位协商，择优订货。 3.7签订定购合同，必须注明供货品种、规格、质量、价格、交货时间、货款交付方式、供货方式、违约经济责任等。 3.8凡购进一切公用物资，必须经库房办理验收手续，库房验收时，应对数量、质量、规格等认真核查，做到发票与实物相符，并依据采购员采购发票办理入库手续，否则不予入库。 4、医疗器材采购管理 4.1普通器械:根据各科室工作要求，由药械科供应人员与科室协商制定品种、规格及数量基数。正常损耗交旧换新，由于任务变更等原因可增减基数。 4.2装备性仪器设备:由各科室年终提出下年度新购进、更新计划并填写可行性报批表(包括品名、规格、数量、价格、产地、申报理由等)，交药械科汇总。万元以上仪器装备应附有技术论证报告(即从技术上说明购买该台仪器及选定该厂产品的较详细理由)，报院医疗器械管理委员会(或药械科)研究，提出倾向性意见，呈医院总经理审批后实施。 4.3各科室制定基数的普通器械及消耗物品，按消耗规律定期提出计划交药械科供应部门采购供应。 4.4装备性仪器设备一般为合同订货，统一由药械科对外订购。合同应明确以下事项: 4.4.1关健性指标，如质量、性能技术要求; 4.4.2到货不合要求应立即提出退换或索赔; 4.4.3交货期限，规定到期不交货的赔偿条件; 4.4.4保修期限及培训计划; 4.4.5付款方式等。 4.5科室有特殊需要的器械、仪器设备需自行购买的，要经科室主任审查、签字同意，向药械科声明后，并经医院总经理同意，方可自行购买，购买后携仪器实物到药械科补办验收、出入库等手续。 4.6所有医疗器械和仪器设备都由药械科仓库发放，各科室指派专人凭领物单领取。 4.7医师个人使用的听诊器、叩诊锤、音叉、检眼镜等，医院正式医师由科室主任或医务部门批准，由药械科供应部门一次性配备登记，易损部分以旧换新，调离本院或离开医师岗位时应交回撤账;实习生、进修生、研究生个人使用的器械，发给负责“三生”管理的人员保管，并保持适当基数，轮流使用。 采购的管理制度2 一、职责部门：业务部 1、负责按本单位的要求组织对供方进行评价，编制《合格供方名录》，并对供方的供货业绩定期进行评价，建立供方档案。 2、负责制定采购计划，执行采购作业。 3、负责编制《采购物资分类明细表》。 4、负责对采购物资的进货验证。 5、编制《供方评定记录表》 二、采购物资分类 采购物资分为三类： 1、重要物资：构成最终产品的主要部分或关键部分，直接影响最终产品使用或安全性能，可能导致顾客严惩投诉的物资。（一级） 2、一般物资：构成最终产品非关键部分的物资，它一般不影响最终产品的质量或即使略有影响，但可采取措施予以纠正的物资。（二级） 3、辅助物资，非直接用于产品本身的起辅助作用的物资，如一般包装材料等。（三级） 三、对供方的评价 1、业务部根据采购生产需要，通过对物资的质量价格、供货日期等进行比较，对同类的重要物资和一般物资，应同时选择几家合格的供方。业务部负责建立并保存合格供方的质量记录，根据《采购物资分类明细表》规定的产品类别，明确对供方的控制方式和程度。 2、对有多年业务往来的重要物资的供方，应提供充分的质量证明文件，适当时包括以下内容，以证实其质量保证能力： a、供方产品质量状况或来自有关方面的信息（如供方其他用户对其产品质量的反馈）； b、供方质量管理体系对按要求如期提供稳定质量产品的保证能力； c、供方顾客满意程度； d、产品交付后由供方提供相关的服务和技术支持能力（如堆栈件供应，维修服务等）； e、其他方面，如履约能力有关的财务状况，价格和交付情况等。 3、对第一次供应重要物资的供方，除提供上述的书面证明材料外，还需经样品测试及批量试用，测试合格才能供货。 4、对于一般物资供