行政事业单位风险评估内部控制模板.docx

风险评估内部控制 一、风险评估组织及职责 本单位成立风险评估工作小组，由内部控制建设领导小组及其办公室指派相关工作人员为成员组成。在每年末结合单位目标对经济活动存在的风险进行全面、系统和客观识别、分析与评价，形成书面风险评估报告内部控制专题会议审议，以促进本单位内部控制管理工作的改善与提高。 同时，当单位外部环境、经济活动或管理要求等发生重大变化时，须及时对经济活动风险进行重新评估并报告。 二、风险评估环节及内容 （一）目标设定 风险导致单位的经济活动偏离其既定的目标，实施内部控制为纠正脱离目标的偏差、确保目标的实现提供合理保证。单位各项经济活动的控制目标总体上与内部控制整体目标一脉相承，是五