行政事业单位内部控制建设自我评价报告模板.docx

内部控制建设自我评价报告 为规范单位管理，控制风险，保证经济活动的正常开展，根据《中华人民共和国会计法》、《中华人民共和国预算法》、《内部会计控制规范》等法律法规的规定，结合我单位的所处行业、资产结构以及自身特点和发展需要，制定了一整套贯穿于单位财务管理各层面、各环节的内部控制制度体系，并不断地及时补充、修改和完善，并在实际工作中严格遵循。现对内部控制制度的建立和实施 情况自我评价如下： 一、内部控制制度建立健全并有效实施 （一）内部环境。 控制环境提供中心纪律与架构，并影响职工的控制意识，是所有其它内部控制组成要素的基础。中心近年来不断改善控制环境，主要表现在: 1、健全的治理结构、科学的内