物资采购流程.docxVIP

. 物品采购流程图 人资课每月 25 日统计各部门物资采 经领导签字批准后采购员进行询价 “货比三家、质优价廉”原则进行采购 库房验收物资并办理入库并通知使用部门 采购员填写报销单 财务部审核报销单据是否齐全、无误 报总经理审批 财务通知采购员领取付款 . . 物资采购、验收、入库、报销流程 一、采购 （一）使用部门 使用部门提出物资采购申请，部门逐级签字后报总经理签批后方可将《采购 申请表》转发行政中心采购员询价采购。 （二）采购员 （三）库房 1、接到使用部门送来的《采购申请》，按类别在“采购编号”栏中进行编号。 2、根据使用部门的申请数量，与库存进行核实，填写《采购申请》中“库存数 量