加油站标准化检查表.xlsVIP

加油员 便利店营业员 发卡员 开票员 安全员 计量员 领班 核算员 站长 加油站标准化检查表（县公司） 加油站标准化综合检查表（市公司） 出现私自进货及违价销售等违规行为每笔次扣10分，并按照上级管理规定进行处理 出现套卡及未认真核对车号加油现象每人次扣10分，并按照上级管理规定进行处理 出现套卡及未认真核对车号加油现象每人次扣10分，并按照上级管理规定进行处理 未按要求进行站务公开的扣5分；未按规定项目进行公开的每缺一项扣2分 未按要求进行站务公开的扣5分；未按规定项目进行公开的每缺一项扣2分 未设置商品价签的每少一张扣2分；内容设置不规范每张扣1分；商品销售未及时录入系统每次扣2分；销售过期、变质商品的每件扣5分商品销售未及时录入系统每次扣2分 未设置商品价签的每少一张扣2分；内容设置不规范每张扣1分；商品销售未及时录入系统每次扣2分；销售过期、变质商品的每件扣5分商品销售未及时录入系统每次扣2分 全员为签订《安全承诺书》每人次扣2分；员工出现违章操作行为每项扣5分；顾客违反安全管理规定未及时制止的每次扣5分，并按照上级公司管理规定进行处理 全员为签订《安全承诺书》每人次扣2分；员工出现违章操作行为每项扣5分；顾客违反安全管理规定未及时制止的每次扣5分，并按照上级公司管理规定进行处理 加油站每周未进行安全检查的每少一次扣2分；未发现安全隐患或对隐患未采取有效防范措施的每处扣5分 未做到两人在场共同开启扣5分，领班未在现场监点扣5分； 未规范打包扣2分；未放入投币保险柜扣10分；保险柜未及时乱码扣3分 与发卡员和便利店营业员共同开启发卡网点专用投币保险柜，在发卡员、便利店营业员监点下，核算员按照投币袋的颜色对投币款进行清点，清点完毕，打包后放入专用保险柜 ；保险柜锁闭后，要及时乱码。 未做到两人在场共同开启扣5分，发卡员及便利店营业员未在现场监点扣5分； 未规范打包扣2分；未放入投币保险柜扣10分；保险柜未及时乱码扣3分 日结工作结束，应填写《银行缴款单》和《加油站营业款上缴台帐》。待收款人员到站，清点现金，双方确认无误后，由收款人员在《银行缴款单》、《加油站营业款上缴台账》上签字盖章，并将当天应缴营业款及各类报表装进收款箱，核算员在卡封锁封条上签字。 核对当天销售数据，在管控机上做日结操作，日结时要选定所有班次；每天上午9点前进行管控数据通讯，数据通讯次数要确保每天至少2次，因设备或网络故障，无法正常通讯时，要立即上报市公司零售部和运维部门。 管控日结数据有错误每处扣2分；遗漏班次或油枪交易每笔扣2分；管控数据未在上午9点前进行通讯扣5分，被上级公司点名批评的扣10分；每天通讯少于2次的扣5分 依据《加油站进油核对单》及《加油站交接班表》等相关数据，准确录入零售电子帐系统，核对数据无误后进行班结操作。盘点日的当天在班结后，应查询《班末盘点查询》报表，核对盘点数据，确认无误后再由站长进行日结操作。 零售电子帐班结 严格落实《河南石油分公司加油站投币管理办法》，投币保险柜钥匙、密码必须分开保管，核算员或站长负责保管密码，并和当班领班分别保管一把钥匙；密码保管人员变动时，必须立即对密码进行更改。 投币保险柜钥匙、密码必须分开保管扣10分；密码保管人员变动时，未立即对密码进行更改扣10分 监督加油员、便利店营业员、发卡员按规定及时投币，如实填写投币记录；严格按照公司规定足额上缴营业款 营业人员未按规定及时投币每人次扣2分；未及时填写投币记录或帐实不符每人次扣2分；擅自挪用、侵占营业款、擅自赊销、私收客户预付款扣30分，并按照上级公司管理规定进行处理 抽查营业人员手中现金数额及投币记录，现场资金盘点 负责本站发票的领、用及保管工作; 建立《加油站发票领用存台账》，发票领用时，应做好记录，完善手续。 监督开票人员规范开具发票，严禁虚开、代开、转借、转让发票，严禁非本站人员操作开票系统，便利店销售的商品应单独开具发票，不得与轻油发票混开；未使用的发票应存放在普通保险柜或带锁的铁皮柜内，妥善保管 未建立《发票领用存台账》的扣5分；发票领用未规范记录及签字每处扣2分 开具不规范每处扣2分；开票数据与系统数据不符每处扣10分；非本站人员操作系统每次扣10分，并按照上级公司管理规定进行处理；空白发票未放入普通保险柜或带锁铁皮柜扣5分 按照《加油站帐表台账岗位分工表》做好分管帐表台账的填报工作 督促各岗位员工及时填制加油站各类帐表台账；审核各类帐表台账填写是否规范，并及时纠错 电脑设备使用及维护 负责管控及电脑等设备的维护和保养工作，保持设备整机清洁，正常运行 建立加油站信息系统运行档案，定期检查系统安全状况，确保安全运行 监督各岗位人员严禁使用发卡系统及办公电脑登陆互联网，严禁连接与工作无关的设备，严禁私自安装软件、拷贝信息资源，预防