[运维]-IT运维管理制度.docxVIP

-----宋停云与您分享------ -----宋停云与您分享------ IT 运维及管理制度 一、 IT 运维及管理制度的必要性 为了规范公司 IT 各项工作，使得相关工作具有持续改善性及相互协作性，同时加强计算机设备的合理管理及日常维护，明确各部门的职能职责和管理流程，提高工作效率，确保维修工作的及时 性，同时降低计算机设备的报修率，实现业务与技术的融合，将业务部门与 IT 部门紧密结合在一起。所以根据领导要求现特制定统一 的IT 规范及标准：包括建立统一的硬件设备管理规范；统一的 IT 网络；软件安全使用标准；统一的系统管理维护流程以及信息安全 管理的目的与责任等。根据公司质量管理体系，以及计算机应用的需要，由 IT 部制定本管理制度，并负责本管理制度的具体执行。 二、 IT类资产管理 硬件设备采购规范及流程： 按照计算机系统规划和工作需要，公司各部门或有关部门提出购置电脑系统的申请，公司列入固定资产投资计划，经公司领导批准方可采购。（附：IT 设备采购流程） -----宋停云与您分享------ -----宋停云与您分享------ 电脑使用和管理规范： 未经许可，任何人不得随便支用电脑设备。 未经许可，任何人不得更换电脑硬件和软件，拒绝使用来历不明的软件和光盘。 计算机软硬件外借需填写电脑软硬件外借申请表 （附：计算机软硬件外借申请表.doc） 电脑发生故障时，使用者作简易处理仍不能排除的，应立即报告电脑主管，非专业管理人员不得擅自拆开机箱或调换设备配件。 若故障电脑需要委外维修的需填写《保外设备设备维修申请单》经领导审批，并维护《计算机设备出厂维修登记记录表》； -----宋停云与您分享------ -----宋停云与您分享------ （附：保外设备维修申请单.doc） （附：计算机设备出厂维修登记记录表.doc） 附：设备维修流程图 计算机设备维修流程图 计算机设备维修流程图 故障申报 编号X： 第1页，1共页 生效日期20： 故障维修 故障解决 故障发生部门 R1 1 故障发生 2 报修 7 走OA审批 综合管理部 是否有 是 故障 3 申请信息技术部协助 5 否 批准 R1 9 故障解决 10 登记、报销 否 故障能 否解决 是 R1 需保外维修 R1 信息技术部 故障能 否 否解决 是 R1 否 是否有招 标价格 是 否 维修定点单位 6 8 维修厂家询价 是 外委维修 4 保内免费上门维修 建立维护档案，描述清楚维护的时间、故障机器编号、故障现象及处理方法。电脑维修维护过程中，首先确保对公司信息进行拷贝， 并不遗失。 电脑软硬件更换需经主管同意，如涉及金额较大的维修，应报公司领导批准后采购。 （附：设备采购申请表.doc） 设备验收流程： -----宋停云与您分享------ -----宋停云与您分享------ 填写相关验收报告； 附： 设备验收报告.doc 各部门电脑使用及分配情况需进行登记，详见电脑使用情况表。 （附：电脑使用情况表） 计算机及其相关设备的报废需经过 IT 部门或专职人员鉴定，确认不符合使用要求后方可申请报废。 -----宋停云与您分享------ -----宋停云与您分享------ （附：设备报废申请单.doc） 附：报废流程 软件管理： 1）除正常工作的办公软件外，其它各类软件系统的维护、增删、配置 的更改，必需经部门负责人书面批准后方可进行， 并详细登记和记录，对各类软件、现场资料、档案整理存档。 （附：部门软件统计表.doc） 2）电脑操作员不可私自安装和卸载软件，如因工作需要需安装或卸载相关软件，应向网络管理员申请，由网络管理员进行相关操作。 3）制定系统数据管理制度。对系统数据实施严格的安全与保密管理， 防止系统数据的非法生成、变更、泄露、丢失及破坏。设置系统管理员岗位，对系统数据实行专人管理。 -----宋停云与您分享------ -----宋停云与您分享------ 三、 网络管理规范： 附：公司目前网络拓扑结构图： 互联网连接管理： 结合部门或个人的实际工作需要并经领导审批后给予开通互联网 （internet）的权限；若申请需填写互联网申请表批准后给予开通； （附：INTERNET 服务申请表.doc） 网络规划部署及划分： 1）根据需求严密、科学、合理地掌控网络的各项资源，如 IP 地址、域名分配等；定期分析讨论网络运行状态与运行质量，对比各项参数，排除潜在故障隐患，并不断的改进网络结构； 2）网络管理人员应有较强的病毒防范意识，定期进行病毒检测，发现病毒立即处理并通知管理部门或专职人员。 3）严禁公司职员私自接插 USB 移动设备或光驱设备，造成公司保密数据外漏的