ISO14001：2015环境管理体系内部审核检查表.docxVIP

ISO 14001:2015环境管理体系内部审核检查表 编号： 条款 审核内容 审核方式 审核记录 审核结论 存在问题 4.1理解组织及其所处的环境 1.组织是否确定与其宗旨相关并影响其实现环境管理体系预期结果的能力的外部和内部问题？ □问答方式 □现场检查 □查阅文件记录 4.2理解相关方的需求和期望 1.组织是否确定与环境管理体系有关的相关方？ 2.组织是否确定这些相关方的需求和期望？ 3.组织是否确定这些需求和期望中哪些将成为其合规义务？ □问答方式 □现场检查 □查阅文件记录 4.3确定环境管理体系的范围 1.组织是否确定环境管理体系的范围？ 2.环境管理体系范围是否作为文件化信息予以保持，并可为相关方所获取？ □问答方式 □现场检查 □查阅文件记录 4.4环境管理体系 1.组织是否根据ISO 14001:2015的要求建立、实施、保持并持续改进环境管理体系，包括所需的过程及其相互作用？ □问答方式 □现场检查 □查阅文件记录 5.1领导作用与承诺 1.最高管理者通过哪些方面证实其在环境管理体系方面的领导作用和承诺？ □问答方式 □现场检查 □查阅文件记录 5.2环境方针 1.最高管理者是否在界定的环境管理体系范围内建立、实施并保持环境方针？ 2.环境方针是否适用于组织的宗旨和所处的环境，包括其活动、产品和服务的性质、规模和环境影响？ 3.环境方针是否为制定环境目标提供框架