计算机风险评估报告.pdf

一、风险评估项目概况 名称 完成时间 试运行时间 二、风险评估活动概述 2.1 风险评估工作组织管理 公司本次风险评估工作成员： 组长： 主任： 成员： 工作原则：依据综合审计日志和信息安全策略准则，在风险评估过程中把最 真实的数据和结果反映出来，并及时调整信息的安全保密策略，及时补充完善技 术与管理措施，使计算机保持与等级要求相一致的安全保护水平。 2.2 风险评估工作过程 此次评估阶段和具体工作内容包括 第一阶段：资产识别与分析 第二阶段：威胁识别与分析 1 第三阶段：脆弱性识别与分析 第四阶段：综合分析与评价 第五阶段：整改意见 2.3 依据的技术标准及相关法规文件 本次风险评估依据公司保密安全策略和综合审计报告等文件 三、评估对 此次风险评估对象包括公司所有计算机，其担任的主要任务是信息的产生、 传输、与最终流向。 四、资产识别与分析 4.1 资产类型与赋值 4.1.1资产类型 按照评估对象的构成，分类描述评估对象的资产构成。详细的资产分类与赋 值，以附件形式附在评估报告后面，见附件3 《资产类型与赋值表》。 4.1.2资产赋值 资产赋值表 序号 编号 名称 密级 1 计算机 2 计算机 3 计算机 4 中间机 2 五、威胁识别与分析 种类 描述 由于设备硬件故障、系统本身或软件Bug导致对业务高效 软硬件故障 稳定运行的影响 断电、静电、灰尘、潮湿、温度、鼠蚁虫害、电磁干扰、 物理环境威胁 洪灾、火灾、地震等环境问题和自然灾害 由于应该执行而没有执行相应的操作，或无意地执行了错 无作为或操作失误 误的操作，对系统造成影响 安全管理无法落实，不到位，造成安全管理不规范，或者 管理不到位 管理混乱，从而破坏信息系统正常有序运行 具有自我复制、自我传播能力，对信息系统构成破坏的程 恶意代码和病毒 序代码 通过采用一些措施，超越自己的权限访问了本来无权访问 越权或滥用 的资源；或者滥用自己的职权，做出破坏信息系统的行为 物理攻 物理接触、物理破坏、盗窃 泄密 泄漏，信息泄漏给他人 篡改 非法修改信息，破坏信息的完整性 抵赖 不承认收到的信息和所作的操作和交易 5.1 威胁数据采集 种类 威胁出现频率 软硬件故障 低 物理环境威胁 很低 无作为或操作失误