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泓域/自助交易终端公司治理与内部控制方案
自助交易终端
公司治理与内部控制方案
xx（集团）有限公司
目录 TOC \o 1-3 \h \z \u
一、 控制活动类业务流程 4
二、 控制手段类业务流程 19
三、 财产保护控制 25
四、 不相容职务分离控制 27
五、 控制活动的基本原理 31
六、 内部控制的种类 32
七、 目标设定的含义 37
八、 内部控制目标的设定 40
九、 风险应对策略的选择 43
十、 风险应对策略 45
十一、 发展战略 54
十二、 组织架构
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