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管理评审程序 文 件 编 号： ZG-P-07 版 次： A/1 受 控 状 态： 受控 制定 审核 批准 部门 日期 管理评审程序 文件编号 ZG-P-07 制定日期 2017.09.15 版次 A/1 变更履历 版 本 变更日期 变更条款 变更内容 A1 2017.09.15 3.3 质量部和体系中心职责更改 4 质量部管理评审工作统一调整到体系中心 1 目的 确保按照策划的时间间隔评审质量、环境、职业健康安全管理体系〔以下简称综合管理体系〕， 以确保其持续的适宜性、充分性和有效性。 2范围 适用于公司质量、环境、职业健康安全管理体系的管理评审。 3职责 3.1总经理负责主持管理评审活动。 3.2管理者代表负责向总经理报告综合管理体系的运行情况，提出改良的建议。 3.3体系中心负责综合管理体系管理评审计划的编制和组织工作；负责收集管理评审所需的资料；负 责管理评审报告的编制；负责对评审后的纠正、预防及改良措施的跟踪和验证；负责对评审会议过 程和决定作好记录。 3.4公司各部门负责对本部门所涉及的体系过程的运作情况，方针、目标和指标以及管理方案的达成 情况进行阶段总结和趋势分析，同时提出持续改良的方向，并提供与本部门有关的评审所需的资料； 负责评审中所提出的纠正措施、预防措施和改良措施的实施工作。 4 工作程序 4.1 管理评审计划 4.1.1规定每年进行一次〔时间间隔不超过12个月〕管理评审，正常情况下评审安排在内部审 核结束后一个月内进行。 4.1.2体系中心编制综合管理体系【管理评审计划】，经管理者代表审核，总经理批准后下发到 公司各部门。 4.1.3当出现下述情况时可以增加评审次数： a.公司组织机构，产品范围，资源配置发生重大变化时； 管理评审程序 文件编号 ZG-P-07 制定日期 2017.09.15 版次 A/1 b.发生重大质量、环境、职业健康安全事故或者相关方有严重投诉或投诉连续发生时； c.法律法规及其它要求有变化时； d.市场需求发生重大变化时； e.审核时发现严重不符合项时。 4.1.4管理评审计划主要包含内容： a.评审时间； b.评审目的； c.评审范围及评审重点； d.参加评审的部门及人员； e.评审依据； f.评审内容。 4.2管理评审输入 管理评审输入应包括与以下有关内容： a.方针、目标和指标以及管理方案的实施，达成情况； b.内审结果，包括内部审核，第二、三方审核结果； c.相关方的反馈，包括顾客满意度的测量结果，与顾客沟通的结果以及顾客反馈意见等； d.过程的业绩和产品的符合性，包括过程、产品的监视和测量结果； e. 纠正、预防和改良措施的情况，包括对内审和日常发现的不合格采取的纠正、预防和改良措 施的实施以及有效性的验证结果； f.以往管理评审跟踪措施的实施有效性； g.可能影响综合管理体系的各种变化，包括内外部环境的变化，如法律、法规的变化，新技术、 新工艺、新设备的开发等； h. 综合管理体系的运行状况，包括方针、目标的适宜性和有效性； i.重大