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泓域/自助交易终端公司内部控制方案
自助交易终端公司
内部控制方案
目录 TOC \o 1-3 \h \z \u
一、 项目基本情况 3
二、 产业环境分析 5
三、 行业竞争格局 6
四、 必要性分析 7
五、 内部控制的重要性 7
六、 内部控制的局限性 11
七、 内部控制的相关比较 14
八、 企业内部控制规范的基本内容 17
九、 企业风险管理 28
十、 内部控制与企业风险管理的关系分析 37
十一、 股东权利及股东(大)会形式 40
十二、 股东大会决议 45
十三、 董事长及其职责 46
十四、
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