流程梳理与KPI卓越绩效管理.ppt

? 第7步：设计绩效考评表 管理人员绩效考评表（附件1） E:\制度\绩效\勤上光电完整文件夹制度\绩效\勤上光电完整文件夹 第六十三页，共七十六页。 ? 第8步：完成制造经理的绩效考核表 序号 考核项目 关键绩效指标 统计方法 权重 目标值 实际值 数据来源 1 独立核算利润 利润目标达成率 实际利润/利润目标※100％ 15% ≧95％ 　财务报表 2 成本 2-1原料成本控管率 原料/销售收入※100％ 10% ≦5％ 财务报表　 2-2直接人工成本控管率 直接人工/销售收入※100％ 10% ≦8％ 财务报表　 2-3制造费用成本控管率 制造费用/销售收入※100％ 10% ≦12％ 财务报表　 3 交期 3-1交货达成率 实际交货时间批数/预定交货时间批数※100％ 10% ≧98％ 生管报表　 4 质量 4-1车间制程返工率 检验不合格批/生产总批数※100％ 5% ≦3％ 品质报表　 4-2客户退货次数 统计客户退货次数 10% ≦1次 品质报表　 5 人员管理 优秀人员流失率 优秀人员流失人数/部门总人数※100％ 10% ≦5％ 报表　 6 安全管理 安全事故率 当月安全事故发生次数 10% ≦0次 安全报表　 7 工厂效率 产量达成率 实际产量/目标产量※100％ 10% ≧98％ 生产报表　 第六十四页，共七十六页。 ? 方法四 利用客户关系图分析 资材部 品质部 营销部 采购部 制造部 人力资源部 第六十五页，共七十六页。 ? 方法五 关键分析法 通过多方面信息的采集和处理，寻求一个企业成功的关键点，弄清到底是什么原因导致企业克敌制胜的，并对企业成功的关键点进行跟踪和监控。 案例：是如何克敌制胜的 第六十六页，共七十六页。 ? 方法六 标杆基准法 企业将自身的关键绩效行为，与那些在行业中领先的、最具影响力的或最具竞争力企业的关键绩效行为作为基准，进行深入全面的比较研究，在此基础上建立企业可持续发展的关键绩效标准。 案例：联想的标杆 第六十七页，共七十六页。 ? 7、选择关键绩效指标（）的原则 整体性：是一个完整的用于管理被考评者绩效定量化、行为化的指标和标准体系； 增值性：对企业的发展具有举足轻重的作用，能够对公司整体价值和业务重点产生重要的影响； 可测性：必须量化、可测，容易操作和计算； 可控性：体系的结构和内容，应当在被考核者可以控制的范围内，指标的大小或高低，通过努力可以达到，不可【可望不可及】； 关联性：指标之间具有一定的关联性，不可相互矛盾。 第三十一页，共七十六页。 ? 七种 设计关键绩效指标的方法 第三十二页，共七十六页。 ? 设计、提取关键绩效指标的方法 1、方法一：公司战略目标分解法 2、方法二：平衡计分卡转化法 3、方法三：岗位职责中提取法 4、方法四：客户关系分析图法 5、方法五：关键分析法 6、方法六：标杆基准法 7、方法七：驱动战略的设计法 第三十三页，共七十六页。 ? 方法一 公司战略目标分解 第三十四页，共七十六页。 ? 1、 战略目标－－的分解 战略目标 宏观组织 主要业务流程 支持性 微观组织 细化的流程 业绩衡量指标 更微观的组织 更细化的流程 第三十五页，共七十六页。 ? 2、公司战略目标逐级分解 业务重点与公司级 一级部门 部门/子部门 员工绩效目标 第三十六页，共七十六页。 ? 公司业务重点 在2002年维持或增加销售额 销售额达到20亿 市场份额维持在30%或增加到32% 通过减少废品数量提高利润率 废品、次品率减少到5% 1、业务重点及公司级 案例： 第三十七页，共七十六页。 ? 2、一级部门 公司级业务重点 与策略目标 各一级部门指标 公司业务重点 销售部 生产部 人力资源部 1 在2002年内维持或增加市场份额 1、销售额达到20亿 1、销售额20亿? 2、市场占有率30%，挑战目标为32%? 3、客户满意度为80