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泓域/CPU公司治理方案
CPU
公司治理方案
xx投资管理公司
目录 TOC \o 1-3 \h \z \u
一、 项目基本情况 4
二、 公司简介 6
公司合并资产负债表主要数据 7
公司合并利润表主要数据 7
三、 控制活动类业务流程 8
四、 控制手段类业务流程 23
五、 预算控制 29
六、 财产保护控制 33
七、 内部控制的重要性 35
八、 内部控制的局限性 38
九、 内部控制的相关比较 41
十、 企业内部控制规范的基本内容 45
十一、 SASNO.5
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