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实验室管理体系内审检查表 安徽鸿海集团股份有限公司 试验中心 实验室管理体系内审检查表 审核类型 ■年度例行 □客户要求 □高层指示 □其他 确认公司质量管理体系运行的有效性、适宜性和符合性,确保体系、过程及产品满足规定的要求,通过审核发现并采取纠正 审核目的 预防措施促使质量管理体系持续改进,满足客户和法律法规的要求。 ※ISＯ９00１:2008标准； 审核准则 ※IＳＯ/TS１６９49 ：２0０９标准; ※相关适用的法律法规; ※公司质量体系文件(手册、程序文件、管理办法、作业指导书）; 审核组长 ★李猛（管理者代表） 审核组员 ☆凌鹏飞、郭凤华、王智敏、姜兆金、沈伟清、吴仁龙 ※腾龙股份所有部门及生产车间（根据公司组织架构图公布为准） 审核范围 ※生产车间需分别审核早班、中班！ ※２015年１０月１９－－21 日(共计3天）。 审核时间 ★ 首次会议:1０月19日08 ：30,地点：1#楼,质量部会议室 0 表单编号：HH-QR-QP-13/03 版本：A00 第 页 共 52 页 实验室管理体系内审检查表 ★ 末次会议：１0月21 日15:２0 ，地点：1#楼，质量部会议室 审核行程 -－另附-- 受审核方签字： 审核员签字： 审核组长签字: * 可能涉及的 条款号 审核内容 审核证据/审核记录 审核结论 备注 审核对象 ※管理要求 ※4.１组 实验室或其所在的组织是否是否是一个能够承担法律的实体?在法 最高管理者 律上是可识别的?是否具备相应的法律文件证明? 如果实验室隶属于某一法人单位,是否有独立的建制，其机构组成是 否有主管部门(独立法人单位）的批准文件，实验室负责人是否得到 4.１.1 最高管理者 主管部门的正式书面任命,并授权实验室独立进行规定范围的检测 和/或校准工作？ 如果实验室隶属于某一法人单位，其申请的检测业务范围是否与其 最高管理者 隶属的组织注册业务范围密切相关？ 1 表单编号：HH-QR-QP-13/03 版本：A00 第 页 共 52 页 实验室管理体系内审检查表 实验室是否明确承诺并切实履行职责，保证其检测和校准活动符合 4 ．1.2 ＣＮＡS-CＬ0１的要求,同时满足客户、法定管理机构或对其提供 最高管理者 承认的组织的需求？ 不论实验室的工作是在固定设施内进行,还是在离开其固定设施的 4.１.3 场所，或者相关的临时或移动设施中进