审计部-岗位廉洁风险防控工作手册.xlsVIP

审计部 岗位廉洁风险防控工作表 编制单位： 岗位 主要职责 风险点 等级 防控措施 工作目标 监督人 部门负责人 （部门经理？按需切换） 全面负责部门日常工作的有序开 展，负责部门年度工作计划的制 定，指导各项审计稽核工作的方案设定及实施 。 1.思想道德风险：或理想信念缺失，放松自我要求；或法纪意识淡薄，不能严格依法办事；或廉洁意识不强，违反相关纪律和规定。 中 1.切实完成我司要求进行的廉洁风险防范教育、宣传及培训，并主动开展部门内部教育活动，针对审计过程中容易发生不廉洁行为的关键环节进行岗位纪律、职业道德专题教育。 2.认真落实监督检查工作，将法规法纪、审计纪律、制度规定执行情况作为重点内容，在审计工作中、工作后进行监督检查。 3.根据我司对于廉洁风险防控的相关要求，强化问责意识，明确问责依据、问责程序，做好部门廉洁风险责任考核、责任追究工作。 1.建立健全部门内部廉洁风险防控教育机制，从思想根源上增强廉洁风险防控免疫力。 2.建立健全部门内部监督检查机制，在日常工作中增强廉洁风险防控约束力。 3.建立健全部门内部廉洁风险问责机制，在不廉洁行为发生时增强应对和追责的处置力。 司分管领导 2.行使职权风险：或滥用职权，对被审计单位进行违纪违规的处置措施；或滥用自由裁量权，搞“人情审计”；或发现问