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(完整word版)业务员出差管理制度 业务员出差管理制度 一、为了规范公司员工出差管理制度，使公司出差人员在费用开支时清楚 化、合理化和规范化,并做到报销时有章可循、有据可依，以及加强公司差旅 费用管理，统一报销标准,根据公司的实际情况特制定本出差管理制度 二、本制度适用于公司开展业务人员 1、出差定义:指外出＊*以外的地区进行与公司业务有关的活动 2、出差审批：部门负责人在决定派遣人员出差前，严格评估出差的必要 性，出差前要先填《出差申请表》 三、出差借款金额：出差人员必须提交借支单，由所在部门负责人签字后 报总经理审批。原则上借支总额不超过本人出差补助标准的总计。返回后3个 工作日之内完成报销手续，并结清余款。未按时报销者，财务可于当月工资中 先扣回，等报销时再行核付。 四、出差不得报支加班费。 五、出差途中因病，或遇外情况，或因工作实际需要延时，应电话请示， 不得因私事或借故延长出差时间，否则其差旅费不予报销。 六、销售人员出差差旅费，应据实提供收据、发票，不得虚报.如有虚报 除将其虚报款项追回外，并视其情节轻重,予以处罚。 七、出差补助标准： 10天以下(不含10天） 1人出差:100元/天(含餐费、住宿）车费实报 2人出差：150元/天（含餐费、住宿)车费实报 3人出差:200元/天(含餐费、住宿）车费实报 4人出差：250元/天(含餐费、住宿）车费实报 以上人数出差如果是开车出差，参照以上补贴,报车辆油费、车辆过路费 超过 10天(含 10天） 1人出差：140元/天（含餐费、住宿）车费实报 八、报销范围 1、交通费用：一般情况下以实际工作需要去的目的地,以车站出售的电脑 票为准.业务员乘坐交通工具以火车硬卧价格标准以下为准，如私自乘坐飞机 的，公司只负责40%的票额，其余自理。 九、报销手续 1、出差回公司后应及时整理报销凭据，并填写报销清单，经部门主管核 查后报总经理审批，然后交财务报销。 2、报销时要上交《业务员出差客户登记表》否则不给予报销。 本制度自公布日起执行 *＊*＊*＊*＊＊**＊ (完整word 版)业务员出差管理制度 2012—10—14 出差申请表 出差人： 部门： 出差时间： 月 日—— 月 日止共计 天 出差事由： 意向客户： 出差线路: 部门主管签字: 总经理签字： 说明：申请表应于出差前交于上级领导批准后内勤部备案 出差申请表 出差人： 部门： 出差时间: 月 日—— 月 日止共计 天 出差事由： 意向客户： 出差线路： 部门主管签字： 总经理签字： 说明：申请表应于出差前交于上级领导批准后内勤部备案 出差申请表 出差人： 部门： 出差时间: 月 日—- 月 日止共计 天 出差事由： 意向客户: 出差线路： (完整word版)业务员出差管理制度 部门主管签字： 总经理签字： 说明:申请表应于出差前交于上级领导批准后内勤部备