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PAGE PAGE 1 隔月红冲发票怎么操作 隔月红冲发票怎么操作，关于这块的内容各位小伙伴是比较关注的，假如不太了解，别焦急，本文比网校为大家整理了相关学问，一起来看看吧。  隔月红冲发票怎么操作  一、一般发票跨月冲红步骤：  带上要冲红的纸质一般发票，到所属税局填写一般发票红字报备单，然后回去防伪开票软件中直接开具负数的一般发票即可!  二、专用发票跨月冲红步骤：  1、发票没认证。  销方申请，因开票有误尚未交付或者因开票有误对方拒收(这个状况，一般购方会有拒收证明)，先在防伪开票中开具红字发票申请单，打印两张盖上公章，带上打印好的申请单和要冲红的纸质专票去所属税局，领取红字发票通知单，然后回去防伪开票软件中开具负数的专用发票!  2、发票已认证，购方申请，先在防伪开票中开具红字发票申请单，同样打印两张盖上公章，带上打印好的申请单和要冲红的纸质专票去所属税局，领取红字发票通知单，将通知单交给销方，由销方在防伪开票软件中开具负数的专用发票即可!  如何操作开具红冲发票？  一、开具红字一般发票  1、销货方未作帐务处理，购货方退回原发票。  销货方将收回的发票粘附在存根联后面依次注明作废，属于销售折让的，应按折让后的货款重新开具销售发票给购货方，不得开具红字发票。  2、销货方已作帐