隔月发票如何红冲.docxVIP

PAGE PAGE 1 隔月发票如何红冲 ?隔月发票如何红冲始终是很多会计小伙伴关注的问题，发票冲红，表示原先开的发票有误或需更正，需要重新开发票调整账目的意思，(原始发票称蓝票,冲红是相对原票而来)可以在3日内予以办理完毕。本文比网校就和大家介绍与?隔月发票红冲有关的内容，一起来看看吧。  隔月发票如何红冲  一、一般发票跨月冲红步骤:  带上要冲红的纸质一般发票,到所属税局填写一般发票红字报备单,然后回去防伪开票软件中直接开具负数的一般发票即可!  二、专用发票跨月冲红步骤:  1.发票没认证.  销方申请, 因开票有误尚未交付或者因开票有误对方拒收(这个状况,一般购方会有拒收证明), 先在防伪开票中开具红字发票申请单,打印两张盖上公章,带上打印好的申请单和要冲红的纸质专票去所属税局, 领取红字发票通知单,然后回去防伪开票软件中开具负数的专用发票!  2.发票已认证.  购方申请, 先在防伪开票中开具红字发票申请单,同样打印两张盖上公章,带上打印好的申请单和要冲红的纸质专票去所属税局, 领取红字发票通知单,将通知单交给销方,由销方在防伪开票软件中开具负数的专用发票即可!   如何用金税盘把隔月开出去的发票做红冲  已认证通过的状况下,开具红字发票的方法如下:  1、写一份申请报告,加