项目作业手册附表-供方审查表-评价表-采购报告-物资验收单.doc

项目作业手册 附 表 合格供应商审查表 表格编号 GXJG-PO-316 项目名称及编码 供方名称 单位地址 联系电话 联系人 法人代表 供货名称 （规格型号） 调查内容 调查情况 经营范围 供货能力 能满足工程需要 检测能力 营业执照、产品质量证明书、试验报告 企业信誉 是重合同、守信用、售后服务好的单位 产品外观 产品性能 产品性能均达到国家规定、标准 证明文件 营业执照、产品试验报告 贮存保管能力 设有专门的场地存放材料 在用情况 跟踪调查 调查人意见 该公司货源供应充足，证照齐全，所供应的产品，质量合格，价格合理，供货及时。建议该供应商为合格供应商。 调查人： 日期： 审核意见： 审核人： 日期： 审批意见 审批人： 日期： 材料采购报告 表格编号 GXJG-PO-317 项目名称： 合同造价： 开工日期： 完工日期： 当前进度： 由我项目部承建施工XXXXX项目，目前我项目已得到XXXXX全部施工蓝图，根据施工图预算及实际进度所采购物质情况如下： 序号 材料名称 规格 单位 预算量 已办理合同量 还可办理合同量 本合同拟采购合同量 本合同拟采购合同单价 当地市场价或当月信息价 价差 价差比 备注 （a） （b） c=a-b （d） （e） （f） g=e-f h=g/f 1 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 2 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 3 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 合计 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 材料员： 预算员： 项目经理： 预算负责部门： 日 期： 注：1.以上材料为目前暂定采购材料，后期使用材料另行计算；当同种材料需签订第二份采购合同时，应附带第一份合同的结算资料。 2.填写“当地市场价或当月信息价”栏时，有信息价的优先填写信息价，并划掉市场价；无信息价的填写当地市场价，并划掉信息价。 3.据实填写表格对应的所有信息。当d＞c或g≥0时，必须按要求做出情况说明。 材料入库验收单 表格编号 GXJG-PO-318 项目名称及编码 供货单位 序号 物品名称 规格 型号 原发票 运杂费 合计金额 发票号码 备注 数量 单价 金额 金额 说明：材料入库验收单一式四联，采购人员、统计（核算）、财务结账、仓库入账各一联 原材料检验记录表 表格编号 GXJG-PO-319 项目名称及编码 产品名称 型号规格 进货数量 检验数量 检验方式□例行检验□确认检验 序号 检验项目 检验方法 技术要求 检验结果 结论 检验结论： 合格（ ）不合格（ ） 检验员： 日期： 限额领料单 表格编号 GXJG-PO-320 项目名称及编码 领料单位（队组） 日期 年 月 日 分项工程名称 用途 类别 材料名称 规格型号 计量单位 数量 单价 金额 备注 请领数 实发数 材料物资盘点表 表格编号 GXJG-PO-321 项目名称及编码 日期 年 月 日 金额单位：元 名称 类 别 型号 物品 编号 产品 件号 单位 数量 盘点结果 重量 金额 净值 残值 备注 账面数 实盘数 盈 亏 单重 总重 单价 总金额 负责人 盘点人 制表人 供应商评价表 表格编号 GXJG-PO-322 供应商名称 联系电话 供应材料 联系人 评审内容及标准 项目 评价内容 分值 扣分标准 扣分 得分 备注 1 所供货物质量检查 20 供货质量不合格扣5-10分/次 被政府部门通报扣10-20分/次 2 项目施工中发现问题或影响生产 20 影响施工正常进行扣10-20分/次 影响施工导致返工扣10-20分/次 3 质量整改/重复发生问题 15 接到通知未整改扣1-3分/次 整改无效果，重复发生扣1-5分/次 整改不及时回复扣1-3分/次 4 数量准确性 10 供货数量不足扣5-10分 每月25号未及时办理结算扣5-10分/次 5 售后服务情况 15 项目部对供方投诉扣5-10分/次 同一问题重复投诉扣5-10分/次 质保资料和票据不及时提供扣5-10分/次 6 价格保护 20 所供材料价格高于市场同类价格扣5-10分/次 总计 100 评审人： 分公司部门领导： 日期：