生物安全审核表.docxVIP

第 页 共 页 内部审核检查表 被审核部门 责任人 内审员 日期 序号 设计标准条款或文件 审核记录 审核结果 判定 3.1 查:公司是否制订风险评估和风险控制程序 3.1.1 查:公司涉及哪些致病性生物因子?生物风险评估应包括哪些内容? 3.1.2 查:公司从事哪些活动?是否进行了风险评估 3.1.3 问:风险评估由哪些人进行? 3.1.4 查:风险评估过程记录? 3.1.5 查:风险评估报告是否定期复审,复审周期多长? 3.1.6 查:公司是否开展新的活动?是否经过风险评估? 3.1.7 查:公司是否有超常规量或特殊活动? 3.1.8 查:是否发生过生物事件或事故? 3.1.9 查:涉及生物安全有哪些政策,法规,是否有更新?. 3.1.10 查:采取风险控制措施通常的流程是什么? 编制/日期： 批准/日期： 内部审核检查表 被审核部门 责任人 内审员 日期 序号 设计标准条款或文件 审核记录 审核结果 判定 3.1.11 查:危险源识别,风险评估,风险控制涉及哪些范围 3.1.12 查:公司有哪些外部人员活动,外部提供哪些物品和服务,存在哪些风险 3.1.13 查:公司采取哪些机制监控存在生物风险的活动? 3.2 问:公司存在哪些生物风险? 3.3 查:公司进行了哪些风险评估?采