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办公用品采购与发放管理制度 二、办公用品的采购 1、一般情况下每月20-23日向总务科提交办公用品采购申请单（后附办公用品采购申请单、各部门自行复印使用）。 2、由总务科根据各部门所申请物品，结合库存量进行汇总，制定全院采购计划提交总务科主任及分管领导进行审核后进行采购。 3、采购人员必须严格按照采购审批计划进行采买，不得随意增加采购品种和数量，凡未列入采购计划或未经领导审批的物品，任何人不得擅自购买。 4、办公用品采购要严把采购物品质量，做到秉公办事，货比三家，择优选买，不从中谋取私利。 5、认真办理出入库登记手续，未办理入库手续的用品，不准直接使用。 三、办公用品的发放与管理 1、办公用品的发放，由总务科负责人员依据经部门负责人签字后的《领料单》，直接发放各使用科室； 2、办公用品的发放采取以旧换新、以坏换新制度。凡是领取新物品，必须把已经用过的不可以再用的物品交回总务科（消耗品除外） 3、总务科指定专人负责办公用品的管理工作，要做到分类存放，码放整齐，清洁有序。 4、要认真做好新购物品入库前的检查、验收工作，要建立办公用品管理台帐，做到入库有手续、发放有登记。 仓管员岗位职责 1. 严格执行入库手续，物料或成品进仓时，仓管人员要核实数量、规格、种类是否与货单一致，物料入库时还要核对是否按采购订单的数量和要求的交货日期交货。 2. 入库的物料和成品应分堆放整齐，杜绝不安全因素;