集团公司“两落实”督查提纲(两票).pdfVIP

督查提纲 “两票” 序号 督查内容 督查方法 督查结论 制度执行 责任部门或岗位 1.检查基层企业是否建 立本企业“工作票、操作票 使用管理实施细则” ，细则 是否符合集团公司管理制 集团公司制度是 度。 1 否认真贯彻 2.查看安全生产委员会 或安全生产分析会会议纪 要中是否对“两票”贯彻落 实情况进行分析，提出整 改要求。 运行管理部门是 1.是否对标准操作票库 2 否认真落实操作 进行管理，确保标准操作 票管理责任 票的准确性、完整性。 序号 督查内容 督查方法 督查结论 制度执行 责任部门或岗位