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集团注销流程说明书 政企事业部 （2021年7月30 日） 一、流程概述 1.流程级别：（跨部门流程） 2.归属制度：（《中国移动黑龙江公司政企客户基础管理规 范》） 3.流程作用 （总体管理原则）： （1）为保障中国移动黑龙江公司集团客户注销流程和工作 内容。 （2）目的是建立一套集团注销流程运作体制，使得各级管 理者在集团开户时有章可循、有法可依。 4.试用范围：（中国移动通信集团黑龙江有限公司、中国移 动通信集团有限公司黑龙江分公司） 5.整体流程时限要求：（一周） 6.流程年度使用/发生频次：多次/年。 7.是否为总部要求的条件统一流程：（是） 二、承载系统平台 1.系统名称：小移政企 2.其中使用总部统一系统的平台名称：无 三、涉及嵌入式廉洁风险点等情况 1.涉及A类风险点0个，B类风险点0个，C类风险点0个。 （风险点及管控内容简述） 2.涉及SOX 管控点0个。（风险点及管控内容简述） 3.涉及条线内部管控点0个。（风险点及管控内容简述） 四、流程具体环节说明 流程图 详见附件 集团注销流程包括4个流转环节，承载流程要素说明如下： 各环 廉洁 操作/ 节处 风险 序 流程环 处理 处理 操作/审 承载系 审核依 理时 管控 号 节 单位 角色 核要点 统 据 限要 点 去 1.集团 无 客户主 动申 请：集 集团 团客户 由于客 客户、 发起注 变更最 户倒闭、 省政 集团 销申 新有效 合并、省 企客 客户、 请。 1 证件，提 无 一天 外搬迁 户中 客户 2.客户 供变更 而发起 心、地 经理 经理走 后信息。 的注销 市公 访发 司 现：规 定时间 修改集