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管理体系过程清单 制定日期：2017年9月22日 序号 过程名称 过程负责人 过程输入 （物质、能量、信息、材料、资源、或要求） 过程输出 （物质、能量、信息、产品、服务或决策） 过程绩效 （用于监视和测量绩效的可能的控制和检查点） 标准条款 控制文件 考核方法 频率 1 经营策划 总经理 1.集团和事业部门方针 2.集团的综合会议记录 3.影响质量环境管理体系的内外部因素 4.公司经营方针 5.预算 6.环境因素控制要求（能源、资源） 1.各部门投资计划 2.BSC会议记录 3.营业会议记录 4.5S检查、安全环境检查 1.BSC目标达成率 第4章全部 第5章全部 6.2 6.3 1.品质管理手册 2.环境管理手册 3.设施规划与资源管理程序 4.品质系统管理程序 5.管理责任程序 6.环境管理规程 7.环境组织与资源管理程序 8.环境目标指标程序 1.BSC目标完成个数/BSC目标总数*100% 1.半年 2 风险和机遇识别与评价 管代 1.对质量环境管理体系不利影响因素 2.对质量环境管理体系有不利影响因素 3.风险和机遇识别记录 4.同行业水平和国家政策 5.环境因素控制要求（能源、资源） 1.风险和机遇的评价记录 2.风险和机遇的应对措施 3.评价风险何机遇的应对措施的有效性 4.风险和机遇的改进记录 5.5S检查、安全环境检查 1.风险和机遇管理按计划实施率 6.1 1.风险与机遇控制程序 1.风险和机遇完成整改数，风险和机遇计划完整改总数*100% 1.半年 3 人力资源管理 总务课课长 1.公司招聘要求 2.各部门年度人员预算 3.入职培训 4.试用期考核要求 5.年度培训要求（含质量、环境方面） 6.人事系统 7.特殊工种人员要求 8.奖惩制度 9.技能培训标准 10.环境因素控制要求（能源、资源） 1.培训签到表（新进员工) 2.年度培训计划表（在职人员） 3.试用期考核表 4.员工档案 5.人事变动申请表 6.资格证 7.劳动合同 8.员工满意度调查表 9.5S检查、安全环境检查 1.公司全员年度培训计划执行率 2.员工满意度 3.公司全员年人均培训时间 7.1.1 7.1.2 7.2 7.3 1.教育训练管理程序 2.部门职责 3.退职手续办理流程 4.培训效果评价规定 1.年度计划实施数/年度计划总数*100% 2.满意度调查总分/调查总人数 3.年度人员培训总时间/总人数 1.每月 2.每年 3.每月 4 设备管理 总务课课长 1.设备投资计划 2.生产能效、设备价格 3.设备的可维护性、安全环保性能 4.设备采购要求 5.设备验收基准 6.设备保养要求（含安全环境的法规要求） 7.现有设备使用状况及改进需求 8.新产品开发需求 9.环境因素控制的设备要求和法规要求 1.设备清单（注明关键设备） 2.设备点检记录 3.维护保养计划 4.维护保养记录 5.备件计划 6.设备采购计划 7.应急计划 8.设备报废表 9.设备维修履历表 10.设备资料目录、保存情况记录 11.5S检查、安全环境检查 1.设备故障影响生产的停机率 2.关键设备停机次数 3.每吨产品水消耗量 4.每吨产品电消耗量 5.环境污染安全事故次数 7.1.3 1.资产管理办法 2.设备维护保养管理办法 2.设备操作指导书 1.月故障停机时间h/月生产总时间h*100% 2.设备故障停机次数 3.每月水消耗量/每月总产量 4.每月电消耗量/每月总产量 5.环境污染安全事故次数 1.每月 2.每月 3.每月 4.每月 5.每月 5 监测和测量设备管理 品保课课长 1.监视和测量设备计量法规要求（质量环境） 2.客户对监视和测量设备的管理要求 3.监视和测量设备台账 4.中华人民共和国计量法 6.环境因素控制要求（能源、资源） 1.监视和测量设备校验计划（内校及外校） 2.监视和测量设备履历表 3.仪器校验记录或检定报告 4.设备报废单 5.仪器操作规程 6.计量资格证书 1.校准完成率 7.1.5 1.检验测量与测试设备管制程序 2.环境监测与测量管理程序 3.内校方法 到期已校验计量器具数/到期校验总数*100% 1.半年 6 文件管理 体系主管 1.质量环境管理体系标准要求 2.过程管理的要求 3.公司内部管理要求 4.环境因素控制要求（能源、资源） 1.质量环境管理手册 2.程序文件 3.年度计划 4.记录表 5.作业文件 6.文件和记录清单（明确使用场所） 7.5S检查、安全环境检查 1.文件评审率 7.1.6 7.5 1.文件与资料控制程序 2.记录与档案管理程序 1.评审文件数/文件总数*100% 1.每年 7 合同/订单评审 营业部部长 1.适用于产品和服务的法律法规要求 2.销售