供应链流程梳理清单.xlsVIP

产品方案事业部供应链流程清单 序号 业务模块 流程名称 流程起点 流程终点 输入 输出 上游流程 下游流程 相关表单 电子化情况 流程编号 版本 流程拥有者 1 销售管理 销售报价流程 提起报价申请 客户接收报价 客户询价信息 报价 暂无 PS-MM-03销售合同评审流程 报价申请表、研发成本核算表、产品成本核算表 / PS-MM-04 V1.0 销售管理部负责人 2 销售合同评审流程 提起合同评审申请 合同签订存档 合同 盖章生效的合同 PS-MM-04销售报价合同 PS-MM-01订单评审流程 合同评审表 正在内网电子化 PS-MM-03 V1.0 销售管理部负责人 3 订单评审流程 提起订单评审申请 发布投产通知 订单信息 订单评审表（交期、投产通知） PS-MM-03销售合同评审流程 PS-PMC-01生产计划与物料需求管理流程 订单评审表 已内网电子化 PS-MM-01 V1.0 销售管理部负责人 4 销售出货流程 提起出货申请 客户接收到产品 出货信息 出货指令 PS-QM-04成品检验流程 PS-QM-05客诉处理流程、PS-CS-01售后返修流程、客户退货处理流程（待制定） SAP出货单 已SAP电子化 PS-MM-02 V1.0 销售管理部负责人 5 计划管理 生产计划与物料需求管理流程 收到投产通知或试产计划 下达生产通知及采购需求 投产通知单、试产计划 生产工单、采购需求 PS-MM-01订单评审流程 PS-PUR-01物品申购与定价流程 生产计划表、物料需求表 物料需求已SAP电子化 PS-PMC-01 V1.0 PMC负责人 6 外协退料补料处理流程 外协提出退补补料需求 退料入库或外协接收补料 退料补料信息 退料补料处理结果 PS-QM-03外协不合格物料处理流程 PS-PMC-02入库管理流程、报废物料处理流程（待制定） 无 / PS-PMC-05 V1.0 PMC负责人 7 仓储管理 入库管理流程 接到收货通知 物品入库 送货单 入库单 PS-PUR-02采购订单下达与跟踪流程 PS-QM-01来料检验流程、PS-PMC-03物料申领与发放流程、PS-PMC-04呆滞物料处理流程 采购入库单、其他入库单、委外加工入库单 / PS-PMC-02 V1.0 PMC负责人 8 物料申领与发放流程 下达备料领料通知或提起领料申请 领取物料 备料领料通知/领料申请表 出库单 PS-PMC-02入库管理流程 PS-QM-03外协不合格物料处理流程 委外加工出库单、物料申领单 非生产物料申领已在内网电子化 PS-PMC-03 V2.0 PMC负责人 9 呆滞物料处理流程 呆滞物料盘查 确认处理方式 仓库物料信息 呆滞物料处理方式 PS-PMC-02入库管理流程 报废物料处理流程（待制定） 无 / PS-PMC-04 V1.0 PMC负责人 10 采购管理 物品申购与定价流程 提起采购申请或发出物料需求 确定物品价格 请购单/物料需求表 报价单 PS-PMC-01生产计划与物料需求管理流程 PS-PUR-02采购订单下达与跟踪流程 物料/设备采购申请表 / PS-PUR-01 V1.0 采购负责人 11 采购订单下达与跟踪流程 创建采购订单 物料入库或物品交付使用 采购订单 收货通知 PS-PUR-01物品申购与定价流程 PS-PMC-02入库管理流程 采购订单 SAP创建采购订单，纸档审批 PS-PUR-02 V1.0 采购负责人 12 物料承认流程 提起样品承认申请 承认书发布 样品承认信息 承认书 暂无 PS-QM-01来料检验流程 样品承认书封面 / PS-PUR-03 V1.0 采购负责人 13 品质管理 来料检验流程 物料报检 仓库收到检验结果 入库检验单 进料验收单 PS-PMC-02入库管理流程 PS-QM-02来料不合格品处理流程 进料验收单 / PS-QM-01 V1.0 品质负责人 14 来料不合格品处理流程 提起进料检验不合格报告 入库或退货 进料检验不合格报告 不合格物料处理结果 PS-QM-01来料检验流程 暂无 进料检验不合格报告 / PS-QM-02 V1.0 品质负责人 15 外协不合格物料处理流程 外协发出物料不良信息 确定处理方式并得到处理 物料不良信息 处理结果 PS-PMC-03物料申领与发放流程 PS-PMC-05外协退料补料处理流程 无 / PS-QM-03 V1.0 品质负责人 16 成品检验流程 外协报检 外协入库 报检信息 成品检验清单（检验结果） 暂无 PS-MM-02销售出货流程 成品检验清单 / PS-QM-04 V1.0 品质负责人 17 客诉处理流程 接到客诉问题 问题得到解决 客诉信息 8D改善报告