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风险和机遇评估分析表 单位（部门）：工程管理部 序 风险和 机 2018 年 4 月 1 2 日 控制文件 备注 频 风险 严重 度 风险描述 风险应对措施 度 等级 号 遇来源 合理计算公司的实际产能；依据产品特点和本公司的 实际产 施工计划管 理 5 3 高风 险 能合理安排生产计划； 办法 对所接到的客户投诉登记汇总，安排专人负责处理并 及时回 复客户。客诉处理一律存档；相关文件：生产 和服务的提供 控制程序 1 一般 风险 监视和测量 程序 工程管理 4 5 2 4 顾客投诉未能有效解决。 监视和测量 程序 高风 险 确保产品质量和交期，与客户保持积极沟通，以确保 客户的 满意度，从