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浙江联通家具配件 文件编号 QP/LT-01 文件版本 A/0 文件样制程序 生效日期 2018. 07.02 页 码 1/5 修订记录 修订日期 修订内容 页次 版本 核准 审核 制定 文件发行章 文件借阅登记表 文件编号：QR/LT-01-05NO： 序号 文件名称 文件类型 数量 借阅用途 借阅人 借阅日期 审批人 归还日期 确认人 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 备注：文件类型分别为电子、原件、复印件。 外来文件清单 文件编号：QR/LT-01-06 序号 文件名称 文件编号 发布/实施日 期 备注 确认人/日期: 工作联络单 编号：QR/LT-01-07发出部门接受部门发出时间 主题提出人: 部门审核: 分管领导: 核准:相关部门: 核准: 浙江联通家具配件 文件编号 QP/LT-01 文件版本 A/0 文件样制程序 生效日期 2018. 07.02 页 码 2/5 1、目的 编制本程序的目的在于保证文件的适用性、系统性、协调性和完整性，对质量管理体系有效运行起重 要作用的各个场所都能及时得到并使用相应文件的有效版本，确保与质量管理体系有关的所有文件处于受 控状态。 2、范围本程序适用于公司与质量管理体系有关的所有来自内部、外部的文件的控制。 3、定义 行政部负责组织公司质量管理体系文件的编写、更改、控制。负责所有文件的印发、汇集、登记、 编目、存档、保存、借阅、回收和作废处理。本程序的全面贯彻和正确执行。 2总经理负责公司质量管理体系质量手册和程序文件的批准。 4、程序1文件范围 内部编制质量管理体系相关文件。 4. 1.2外部，包括法律、法规，国际/国家/行业标准，或顾客和供方提供相关资料等。 4. 2文件的分类4. 2. 1管理性文件 4. 2.2技术性文件3创立和更新 在创立和更新文件时，公司应明确并采用适当的： a）标识和说明（如：标题、日期、作者、索引编号等）；b）格式（如：语言、软件版本、图示）和载体（如：纸质、电子格式）； c）评审和批准，按5.4的要求，以确保适宜性和充分性。 4.4内部文件的编制、审批和发布 4. 4.1质量手册、程序文件、管理标准等质量管理体系的编制，由行政部负责组织、指导、协调 和审核，由公司总经理负责批准。 4. 4. 2工艺、检验等技术文件的编制，由技术部负责组织、指导、协调和审核，由公司总经理负 责批准。 4. 4.3公司所有文件由行政部负责印发（或网络发布、控制）。 4. 5文件的编号 浙江联通家具配件 文件编号 QP/LT-01 文件版本 A/0 文件样制程序 生效日期 2018. 07.02 页 码 3/5 ?管理手册（一级文件）的编号: QM/XX-YY QM/XX-YY QM/XX-YY手册发布年份 公司编号 管理手册程序文件（二级文件）的编号： QM/XX-YY 手册发布年份 公司编号 管理手册 QP/XX-YYI — 文件发布序号 公司编号 程序文件 作业指导性/标准规范性/工艺流程性（三级文件）文件的编号: ./XX-YY 文件发布序号公司编号管理文件缩写 表格及记录（四级文件）的编号： QR/H-YY-ZZ 表格或记录编号 上级文件编号 公司编号记录缩写 浙江联通家具配件 文件编号 QP/LT-01 文件版本 A/0 文件样制程序 生效日期 2018. 07.02 页 码 4/5 4. 6公司受控文件和非受控文件的划分按公司实际情况，在文件的封面上印上印章。 4. 7文件管理人员按文件的编号规那么进行分类放置、标识，并建立档案目录，填写《受控文件清单》。 4. 8文件的发放4. 8.1文件由行政部统一发放，发放部门由文件的编制部门规定，并经总经理批准。 文件发放时，发放人员应填写《文件发收记录表》，领用人签字，便于追踪。 4. 9文件的更改 4. 9.1文件假设有错误或不适用时，由文件更改提出人提出更改建议，说明更改原因和更改内容，经 部门领导审批后报送原文件编制部门或人员。 4. 9.2原编制部门或原编制人员假设采纳更改建议，那么应填写《文件更改申请单》，说明更改理由和 更改内容。 4. 9.3《文件更改申请单》经部门负责人审核后，报送总经理批准后实施。 《文件更改申请单》交文件管理员印发，发放对象为所有受控的文件持有者。 4. 9.5文件更改的方式 4.9.5. 1划改：当更改内容简单，更改文字数量不多时，由文件持有者按《文件更改申请单》 进行划改。在《文件更改记录表》上记录，并附上《文件更改申请单》。 4. 9. 5. 2换页：当更改内容较多时，可重新打印后并加盖更改章，随《文件更改申请单》发给 文件持有者，并收回旧页，持有者在《文件更改记录表》上记录，并附上《文件更改申请