施链高速2021年上半年平安工地考评问题清单.docx

土建一分部 表TJ1-1 一分部基础管理资料问题清单 序号 存在问题 1 《安全生产策划方案》中，未针对各项安全生产目标指标制定保障措施。 2 未提供对项目部管理人员进行安全生产目标考核的资料。 3 1名电工“张华军”，证书于2020年9月13日过期，未及时复核延期。 4 提供的《特种作业人员登记表》未明确作业人员进退场时间。 5 提供了各施工班组与作业人员签订的劳动合同，但签订劳动合同未覆盖全员，如1号梁场2021年4月9日进场的19名作业人员，未提供劳动合同。 6 制定的安全生产职责书内容针对性不强，如专职安全员的安全生产责任书中，工作职责未根据体系文件中的岗位职责制定。 7 制定的《重大风险安全管控方案》中，未针对隧道工程存在的重大风险制定预控措施并明确责任人。 8 制定危险环节项目负责人带班制度，但未明确危险作业环节带班要求。 9 未提供“清明节”前节后的检查记录。 10 重大事故隐患排查表未明确作业活动场所（桩号/部位）。 11 提供了机械设备管理台账，但未登记未对钢筋弯曲机、钢筋切断机等小型机具设备进行登记。 12 未提供压力容器日常检查记录维修保养记录。 13 提供了对作业人员的安全技术交底资料，但未分工种对作业人员进行交底。 14 制定了安全教育培训计划，但未将应急预案列入培训计划，未针对安全员、项目负责人、特种作业人员制定培训计划。 15 应急预案内容不全面，缺少应急资源调查等相关内容。 16 未建立安全生产费用使用台账。 17 未提供与桥梁三队、桥梁四队签订的分包合同。 18 未提供安全网的检验合格证。 19 未提供对路基四队的关键岗位进行考核的资料。 20 第一季度“平安工地”自评报告中，未核查危大工程施工前安全生产条件符合率。 表TJ1-2 一分部施工现场问题清单 序号 存在问题 1 一分部预制场4台龙门吊未悬挂特种设备使用登记证、操作人员证书。 2 新寨大桥氧气乙炔分类摆放安全警示标识设置不足。 3 新寨大桥墩柱施工安全爬梯外侧置于硬化基础外缘，底部被土方侵占。 4 新寨大桥民工驻地灭火器责任牌未填写责任人。 5 新寨大桥桥下露天加工钢筋。 6 新寨大桥钢筋加工场废弃材料未及时组织清理，文明施工较差。 7 新寨大桥职民工驻地违规存放油桶，未入库管理。 8 新寨大桥职民工驻地，堆放施工材料构件，未及时清理。 9 光头山隧道右幅出口端开挖台车临边防护不到位。 10 光头山隧道右幅出口端，逃生管道口被应急救援物资箱堵塞。 11 光头山隧道右幅出口端，逃生管道设置长度不足，未设置至二衬处。 12 光头山隧道右幅出口端，洞内通风不足。 表TJ1-3 施工现场隐患照片登记表 编 号 1 编 号 2 问题部位 一分部预制场 问题部位 新寨大桥 存在问题描述：预制场4台龙门吊未悬挂特种设备使用登记证、操作人员证书。 存在问题描述：新寨大桥氧气乙炔分类摆放安全警示标识设置不足。 编 号 3 编 号 4 问题部位 新寨大桥 问题部位 新寨大桥职民工驻地 存在问题描述：新寨大桥墩柱施工安全爬梯外侧置于硬化基础外缘，底部被土方侵占。 存在问题描述：新寨大桥职民工驻地灭火器责任牌未填写责任人。 编 号 5 编 号 6 问题部位 新寨大桥 问题部位 新寨大桥钢筋加工场 存在问题描述：新寨大桥桥下露天加工钢筋。 存在问题描述：新寨大桥钢筋加工场废弃材料未及时组织清理，文明施工较差。 编 号 7 编 号 8 问题部位 新寨大桥职民工驻地 问题部位 新寨大桥职民工驻地 存在问题描述：新寨大桥职民工驻地违规存放油桶，未入库管理。 存在问题描述：新寨大桥职民工驻地，堆放施工材料构件，未及时清理。 编 号 9 编 号 10 问题部位 光头山隧道右幅出口端 问题部位 光头山隧道右幅出口端 存在问题描述：光头山隧道右幅出口端开挖台车临边防护不到位。 存在问题描述：光头山隧道右幅出口端，逃生管道口被应急救援物资箱堵塞。 编 号 11 编 号 12 问题部位 光头山隧道右幅出口端 问题部位 光头山隧道右幅出口端 存在问题描述：光头山隧道右幅出口端，逃生管道设置长度不足，未设置至二衬处。 存在问题描述：光头山隧道右幅出口端，洞内通风不足。 土建二分部 表TJ2-1二分部基础管理资料问题清单 序号 存在问题 1 制定的安全生产控制指标低于与总包约定的控制指标，如缺少重大隐患整改率、培训覆盖率、作业人员持证上岗率、危大工程专项施工方案编制和执行率等目标。 2 提供安全生产策划方案，方案中明确管理目标，隧道桥梁施工等的安全管理措施，但未将安全生产目标目标分解至各部门、各责任人，未制定实现目标的保障措施。 3 安全管理体系中的方针目标与发布实施的方针目标不一致。 4 建立了《平安工地考核评价制度》，未明确危险性较大的分部分项工程施工前