汽车零部件企业不合格品管理办法.docVIP

PAGE 2 汽车零部件企业不合管理办法 1 目的 对发生的不合格品及时处置，防止不合格品的非预期使用或交付。 2 适用范围 适用于可疑产品和不合格原材料、配套件、在制品、半成品、成品的控制。 3 职责 3.1 公司“不合格品评审委员会”负责A类不合格品的评审和重大纠正措施的审定。 3.2 品质管理部负责公司“不合格品评审委员会”办公室的日常管理工作；负责不合格品评审的监督、协调、措施验证、统计与分析。 3.3 技术中心负责向顾客申请办理让步接收或偏离的授权批准手续。 3.4 生产单位对正确实施本程序负责。 3.5 检验人员负责对验收产品作合格或不合格的判定。 3.6 责任单位负责对不合格品提出审理申请，负责调查和分析原因、制定纠正措施，填写《不合格品评审单》并负责其审批过程的传递。 4 定义 4.1 不合格品： 具有一项或多项不符合合同、图样、样件、标准（技术条件）或其它特性要求的产品。 4.2 A类不合格品：涉及到产品性能、安全、互换性、可靠性及顾客特殊 4.3 返修：对不合格品采取措施，使其满足预期的使用要求。 4.4 返工：对不合格品采取措施，使其满足规定要求。 4.5 让步接收：对不合格品评审后不进行返工或返修直接使用。 4.6 废品：按要求不能使用（或不能经济地进行返工、返修）的不合格品。 4.7 可疑产品（材料）：指检验、试验状态不确定或超过储存期的产品（材料）。 5 工作程序 5.1作业流程见附件。 5.2 “不合格品评审委员会”及评审人员的组成 5.2.1 “不合格品评审委员会”成员应由最高管理者授权的公司管理者代表、生产、技术副总经理和技术、质量等部门的领导组成。 5.2.2 不合格品的评审人员应由管理者代表授权的技术、质量人员担任。 5.3 不合格品的评审和处置原则 5.3.1 进货检验、生产过程、出厂验收中发现的不合格品由不合格品评审人员评审。 5.3.2 对于A类不合格品或需提交“不合格品评审委员会”评审的不合格品，由责任单位负责填写《不合格品评审单》提出审理申请，“不合格品评审委员会”人员进行评审。 5.4 进货不合格品 5.4.1 进货发现不合格品，首先由检验人员进行记录和标识（如待处理牌等），物流服务供应商/采购配套部的交验人员隔离不合格品。 5.4.2 对隔离的不合格品由采购配套部通知不合格品的评审人员现场评审不合格品： 5.4.2.1经不合格品评审人员评审为退货的产品,由品质管理部检验员填写《外购（协）件验收情况通知单（不合格品退货）》，物流服务供应商/采购配套部退货； 5.4.2.2经不合格品评审人员评审为可让步接收的，由品质管理部检验员填写《外购（协）件验收情况通知单（超差处理利用品）》 5.4.2.3 经不合格品评审人员评审后需提交“不合格品评审委员会”评审的不合格品，由责任单位负责填写《不合格品评审单》提出审理申请，“不合格品评审委员会”人员进行评审。 5.4.2.4 让步接收产品，由物流服务供应商/由采购配套部按《产品标识和追溯性管理程序》标识管理。 5.4.2.5 超过库存期的可疑产品，由物流服务供应商/采购配套部提交品质管理部组织复验，根据复验结论处置。 5.5 工序和最终检验的不合格品 5.5.1 操作人员发现零星不合格品，隔离在指定区域（专用盛具）内，由不合格品评审人员进行评审： 5.5.1.1 经不合格品评审人员评审为可让步接收的，由不合格品评审人员在《产品超差处理登记表》上记录。 5.5.1.2 经不合格品评审人员评审判定为废品的，由生产承制单位出据《废品通知单》,不合格品评审人员在《废品通知单》上签字确认,废品隔离至废品区，其废品按《废旧物资管理办法》执行。 5.5.2 检验人员发现不合格品，由生产承制单位检验人员记录和标识，隔离到指定区域，通知不合格品评审人员进行评审: 5.5.2.1经不合格品评审人员评审为可让步接收的，由不合格品评审人员在《产品超差处理登记表》上记录。 5.5.2.2 经不合格品评审人员评审判定为废品的，由生产承制单位检验人员出据《废品通知单》,不合格品评审人员在《废品通知单》上签字确认,废品隔离至废品区。 5.5.2.3 经不合格品评审人员评审后需提交“不合格品评审委员会”评审的不合格品，由生产承制单位负责填写《不合格品评审单》提出审理申请，“不合格品评审委员会”人员进行评审。 5.6 变速器总成不合格品 5.6.1 在变速器总成装配过程中发现零部件不合格品，由生产承制单位隔离到指定区域,经不合格品评审人员评审后,由品质管理部检验人员出据《废品通知单》,不合格品评审人员在《废品通知单》上签字确认,废品隔离至废品区。 5.6.2 出厂检验中的不合格变速器总成,