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PAGE 4 PAGE 3 1 外包过程控制程序 1 目的 为确保外协加工厂商供应的产品质量符合本公司的需要，保证外协加工产品的加工进度、按时交货，特制定本制度。 2 范围 3 术语 无。 4 职责 4.1生产部门负责公司外包过程的业务归口管理，负责对外包过程执行情况的监督检查工作。 4.2生产部门负责外包等工作的组织实施。 4.3质量部门、检验部门负责对外包过程管理情况的监督、考核；负责对外包产品的入厂验收工作。 4.4质量部门负责对供应商质量问题的考核。 4.5销售部门负责对因供应商质量问题导致的三包索赔的追索。 4.6设计部门、工艺部门负责外包产品技术资料的提供及技术服务的支撑工作。 4.7财务部门负责外包产品的审价工作。 5 工作程序 5.1 外包时机 5.1.1本公司人员、设备不足，生产能力负荷已达饱和时。 5.1.2特殊产品无法购得现货，也无法自制时。 5.1.3协作厂家商有专门性的技术，通过外协，产品质量佳且价格较低。 5.2外包信息 生产部门负责对 “生产计划、库存报表、外包计划、合格供方名单、外包合同、技术协议、技术标准、图样”等有关外包信息的收集和保管。并及时准确传递法律法规要求、产品和过程特殊特性，并要求供应商沿着供应链直至制造，贯穿所有适用的要求；拟在外部供方现场实施的验证或确认活动。 5.3外包计划 5.3.1每月末前，生产部门应根据“生产作业计划”编制次月外包计划 。 5.3.2 外包计划需经公司主管生产的领导批准后执行。 5.3.3 临时/调整外包计划：应根据临时/调整的生产需求、新产品试制协议等编制“临时/调整外包计划”，经公司主管领导批准后执行。 5.4 供方确定 供方的确定按《供方管理程序》的要求执行。 5.5 外包协议 5.5.1 采用“合同、合同附件、技术协议、质量保证协议、保密协议、廉洁自律协议、安全协议、保供协议”等形式，清楚说明对外包产品的要求，包括： a) 外包产品名称、型号（品号）规格、等级； b) 外包产品有关标准、技术要求、验收准则； c) 质量保证要求； d) 外包产品的标记、交货期、防护等方面的要求； e) 外包件的图样、技术条件、过程要求、检验规范及其他有关技术资料； f).售后服务要求、索赔等； g).符合国家等安全生产的相关法律、法规，特别是产品、过程特殊性，并延至供应商的货源链条的终端； j).反贿赂、供应商遭受不公平待遇、举报政策等； k).保证供应的连续性，影响顾客需求的可能性，准备应急计划等； l).确保需方、顾客所涉事项的保密，同时也对供方有关事项保密。 5.5.2设计部门与供方签订“技术协议”。 5.5.3质量部门与供方签订“质量保证协议”。 5.5.4生产部门与供方签订“保密协议”、“廉洁自律协议”、“安全协议”、“保供协议”。 5.5.5以上协议签订后，生产部门才能与供方签订外包合同。 5.5.6 生产部门应对外包文件进行分类归档，确保外包文件现行有效，并负责与供方沟通，沟通时可采用传真、电话、信函等方式。 5.6 实施外包 5.6.1 生产部门必须在批准的“合格供方名单”内进行产品外包。 5.6.2 因技术、质量、供货能力等原因，需从“合格供方名单”外临时外包时，应由生产部门提出书面报告，经公司主管领导审批同意后方可外包。 5.6.3. 应对更改（如：对零件设计、制造地点或制造过程的更改），包括供应商作出的更改，按公司职能划分，进行有效传递，得到确认，实施。 5.6.4当产品需要外包时，由车间填写外协加工审批表（表格中外协厂家一栏可不填写），并报生产物供部审核（生产物供部负责填写外协厂家一栏），公司领导批准后方可进行外包。新增外包产品由生产物供部按照晒图流程提供有效的外包状态图。 5.6.5外包产品由加工车间开具红字《限额投料单》和《零件流动卡》交生产物供部；生产物供部开具《物资调拨加工出库单》；凭《物资调拨加工出库单》开具出门条。 5.6.6外包产品加工完工交付时，由外包厂家与相关车间进行数量交接，并在双方送货单上签字（送货单上应有《物资调拨加工出库单》单号）。由车间开具《交验单》（交验单上应有《物资调拨加工出库单》单号）进行入厂验收。品质安全部验收合格后在《交验单》签字确认。由车间将送货单及经品质安全部确认的《交验单》交生产物供部，生产物供部凭送货单及《交验单》办理合格品入库手续。再由生产物供部开具《限额投料单》和《零件流动卡》随实物流转至车间。 5.6.7外包产品的不合格品管理 对经检验人员验收不合格的产品，需退给外包厂家返修的产品，经办人员开具“不合格的待验物资出门审批表”（单据上注明《物资调拨加工出库单》单号），经相关人员签字确认后开具出门条退回外包厂家返修；返修合格后重新按照2.4.3款交验入库