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表单编号：QR-007 表单编号：QR-007 /1.0 内审检查/记录表 涉及部门： 项目部 审核日期：2014年7月20日 第1页/共9页 职责 类别 Q E OHS 参考文 件 审核内容 审核方法 审核记录 结论 相关 4.QM 4.1 4.1 1）本公司进行 ISO9001、ISO14001 面谈. 提高公司质量、环境、职业健康安全管理水 OK 职责 S 总要 总要 和GB/T28001认证的意义？ 平，满足顾客及相关方的满意度。 求 求 2）本部门运行 ISO9001、ISO14001 和 GB/T28001 的 QEOHSM的有什么 效果？ 面谈. 规范了公司的各项管理工作。 3）本公司的QEOHSM文件的层次如 面谈 分三个层次，包括一体化管理手册、工作手 何？ 册、作业指导类文件、各种规章制度以及各 种记录。 相关 职责 4.2. 4.4. 4.4. 1）本部是否建立受控文件清单 ？现 从清单中抽取文件若干份. 已建立，在文件管理流程中已经规定编制、 OK 3文 5文 5文 场所用文件经批准否 ？是否为有效 审核、批准的权限，本部门遵照执行。执行 件控 件管 件和 版本？ 何为有效版本？ 情况符合要求。 制 理 资料 控制 2）外来文件如何控制？ 检查所用标准、法律法规等 的控制有无受控标识，发放 记录. 执行情况良好 3）文件的借阅和销毁如何控制 ？ 面谈. 执行文件管理流程的相关规定， 至今尚未发 生需作废文件 审核员：谢锡洪 2014 年7月20日 内审检查/记录表 涉及部门： 项目部 审核日期：2014年7月20日 第2页/共9页 职责 类别 Q E OHS 参考文 件 审核内容 审核方法 审核记录 结论 主要 4.2. 4.5. 4.5. 1）本部门如何实施记录的控制 ？ 面谈. 本部门管理与体系运行相关的记录， 规定记 OK 职责 4记 3记 3记 录编号、名称、保存期限，形成公司的记录 录的 录 录和 2）记录如何标识，利于检索否？ 面谈.检查本部记录的检索 清单。符合要求。 控制 记录 方法. 利用记录编号、名称进行标识，利于检索。 管理 符合要求。 3）记录的填写要求如何？ 面谈.并查阅部分记录（从 不使用铅笔填写，不允许随意划改，不留空 记录清单中抽查）. 白项。符合要求。 4）是否规定了记录的保存期限和保 查阅记录清单中的文件.从 已规定，能满足要求。 存部门，能否满足需要？ 记录的具体作用来判断其 规定是否恰当. 5.3 4.2 1）本公司质量、环境和职业健康安 面谈. 清楚，能够理解。在管理评审会议上决定是 质量 4.2 OHS 全方针是什么？如何理解？如何对 否更改或修订 OK 方针 环境 方针 管理方针进行评审和修改 ？ 方针 5.4 4.3 1）本部门的管理目标？包括质量、 面谈,并出示相关文件. 清楚，能够实现，资源可以满足要求 5.4. 4.3 策划 环境和OHS能否实现？资源情况是 OK 1 策划 否满足？ 2）和本部门相关的环境因素和重要 面谈，并出示相关记录（环 清楚，有部门的环境因素识别表 环境因素有哪些？ 境因素登记表）. 3）和本部门相关的环境管理方案以 查验环境管理方案 已经有管理方案并止在头施过程中 及实施情况？  内审检查/记录表 涉及部门： 项目部 审核日期：2014年7月20日 第3页/共9页 职责 类别 Q E OHS 参考文 件 审核内容 审核方法 审核记录 结论 5.4 4.3 4.3 4）和本部门相关的危险源？ 查验部门的危险源登记表. 有本部门的危险源识别与评价表，明确了本 OK 5.4. d 策划 策划 部门所存在的危险源。 1 5）本部门相关的重大风险及相应的 面谈，并出示相应的证据。 查看《重大危险源清单》，齐全、有效 OHS管理方案、控制措施有哪些？ 6）本部门直接相关的法律法规和其 面谈并查阅法律法规和其 清楚，有法律法规清单，能满足要求 他要求有哪些？是否能满足要求？ 他要求的遵守情况。 查阅部门、各岗位职责、权 限及相互关系的有关文件， 并询问证实。 4.4. 4.4. 部门和岗位的职责、权限及相互关 查阅部门、各岗位职责、权 有明确的部门和岗位职责规定， 相互关系明 5.5. 1机 1结 系是否清楚、协调？ 限及相互关系的有关文件， 确 OK 1职 构和 构和 并询问证实。 责和 职责 职责 权限 部门负责人及各岗位员工是否明确 通过现场审核查看相关职 抽查一位员工，能够说明。 指出自己的职责、权限及相互关 能能否落实，划分是否合 系？ 理。 5.5. 4.4. 4.4. 就管理体系的相关活动如何实施交 面谈并查阅相关的记录。 通过文件传达、口头交流等方式进行沟通 OK 3 3 3 流和沟通（包括内部和外部）  内审检查