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跟踪表 (2) 分层审核问题跟踪表 编号：QP-02-11 问题分类：环境安全、方法、人员、设备、工装、检具、物料、过程控制、不合格控制 审核级别 4级 序号 问题分类 问题描述 发现日期 发现区域 发现人 责任人 整改措施 计划完成日期 完成跟踪 环境安全 空压机房门口垃圾箱满未及时清理 2015.10.24 冲压 立即清理 完成 物料 冲压1000T生产线物料无标识（门口处） 冲压1000T生产线员工（部分）未带耳塞 冲压1000T生产线窗户玻璃不干净，窗帘损坏 设备 A3冲压机设备标识牌被油漆覆盖 过程控制 冲压1000T生产线物料（1250T）无标识卡 冲压车间B3机台电流表损坏未修理 安排维修或者更换 B3机台技术参数标示牌损坏未修理 冲压车间630T生产线物料无标识卡 冲压C线 C28生产的产品没有标识卡 C线小冲生产线物料靠放在设备上，不安全 C11号小冲床材料箱叠放，物料防护不到位 C线周转车存放处无标识 模具维修设备未发现有放点检表 弯管操作处无物料标识卡 连续模冲压线多个空物料箱有标识卡，未清除 方法 连续模冲压线无作业指导书 材料仓库呆滞不良物料数量偏大，半年以上未处理 仓库 材料仓库呆滞物料存放不合理，没有防护 横梁焊接生产线多个配件物料无标识卡 焊接 焊接车间多个管理看板内容不全，未及时补充 备注：该表格存放于车间现场看板，用于分层审核的记录与追踪，每月由体系管理人员回收汇总；目的在于通过PDCA管理循环，持续改善现场管理问题。 1.00 ?2015?/?10?/?26 2.00 3.00 4.00 5.00 6.00 7.00 ?2015?/?10?/?26 8.00 9.00 10.00 11.00 12.00 13.00 14.00 15.00 16.00 17.00 18.00 19.00 20.00 21.00