企业质量管理体系过程识别矩阵图.doc

第 PAGE 1 页 共 NUMPAGES 8 页 企业质量管理体系过程识别矩阵图 主过程 子过程 小过程 输入 输出 责任部门 过程目标/衡量准则 参考文件 负责部门 配合部门 客户导向过程COP 合同评审 客户要求 合同评审 1、法律法规； 2、顾客特殊要求； 3、隐含的要求； 4、公司内部要求； 5、订单更改 合同评审单 业务部 相关部门 合同评审的及时性 产品策划过程 APQP 产品设计开发 PPAP 1、顾客订单； 2、新产品要求； 3、顾客特殊要求； 4、过程策划的目标； 5、APQP 1、APQP策划的所有内容（见APQP策划书）； 2、量产控制计划； 3、PPAP批准结果