项目经理部自身自查工作计划安排.doc

工经部自审自查工作安排 1、9月16日上午自查劳务分包是否符合国家和建设单位的规定；专业分包、劳务分包是否具备相应资质，证照是否齐全，是否存在挂靠行为；专业分包、劳务分包是否签订合同，合同是否符合规定。以上内容自查完后，记录发现的问题。 2、9月16日下午自查分包价格是否合理，分包结算是否符合合同约定，结算数量是否与实际相符；临时用工结算是否与实际相符、是否与派工单等原始凭据一致；专业分包合同、劳务分包合同、分包单位证照、授权委托书、结算单、劳务费支付单等内业资料是否完整。以上内容自查完后，记录发现的问题。 3、9月17日上午自查验工计价是否真实合理，计价是否与调度报表、试验台账一致；业主、监理、施工单位是否进行现场收方，有无收方记录；工料机所占比例是否合理；有无超验、虚假验工问题，与工程进度与实际完成的工程量是否一致，手续是否完备且计算正确；验工计价内容是否与合同一致；合同外收入是否有支持性文件；验工数量是否与施工图、变更设计相符；对业主的验工计价与对协作队伍的结算数量与内容是否有重大偏差；II类变更依据是否充分、手续是否完备，是否经得起审核；变更设计批复后，建设单位是否及时与施工单位签署补充合同。以上内容自查完后，记录发现的问题。 4、9月17日下午根据自查情况逐条进行梳理，完善自查报告。 试验室自查自审工作安排 1、2015年9月15号上午完成试验资料是否与物资及工程部门相关数据资料相吻合。 2、2015年9月15号上午完成在试验资料记录中是否有不合格材料出现在工程现场。 3、2015年9月15号下午完成试验批次与实际到场情况是否形成一个完整闭环管理。 工程部自审自查工作安排 工程管理部分 1.征地拆迁： （1）项目建设批复及征地、拆迁、环评、压矿、地震等前期工作是否完成；（不涉及） （2）三电迁改项目是否按设计完成，有无虚假合同； （3）在征地赔偿业务中是否有规范完善的征地协议（包括征地的地理坐标、征用面积、征用土地的赔偿标准、复垦费补偿标准等）；（征地，由建指负责） （4）征地拆迁补偿业务是否真实；（征地补偿业务由建指负责，完成相关手续后我按合同仅负责拆迁及垃圾清运） （5）征地拆迁业务中的附件是否完善：若对方为县、乡（镇）一级地方政府，要取得有“财政部监制章”的行政事业收据；若对方是村级一级地方政府，要取得农村经济合作社专用收据；若对方是村民自然人，要后附身份证复印件、拆迁协议、经办人和证明人、收款收条并签字按手印。（ 征地补偿业务由建指负责，完成相关手续后我按合同仅负责拆迁及垃圾清运） 2.施工过程控制和技术管理： (1)施工组织设计、开工报告是否经建设、监理单位批准;（均按报批程序经监理、建设单位审批,临近既有线施工的方案均经铁路局相关站段及处室审批） (2)施工管理是否符合规范，环保措施、废弃工程及处理情况;（计划于9月17日前自检完毕） (3)变更施工方案或施工内容是否经监理、设计及甲方单位同意；（变更施工方案及施工内容均经监理、设计及建指同意） (4)工程日志、测量、技术交底等基础资料是否符合规范，是否齐全，与监理单位相关记录是否一致；（计划于9月底前与监理单位相关记录对照，完成自检） (5)工程日志等资料与变更设计、劳务分包及机械租赁结算是否一致。（计划于9月底将工程日志前与变更设计、劳务分包及机械租赁结算进行对照，完成自检） 3.安全质量管理： （1）质量、安全是否可控；（质量、安全可控） （2）控制工程、隐蔽工程的过程控制记录是否齐全；（施工隐蔽工程记录与施工项目基本同步，齐全） （3）安全质量事故处理记录是否齐全；（无安全质量事故） （4）材料检验、工程试验是否符合规范、记录是否真实、完整；（计划对既有工程试验、记录9月底前完成自检） （5）有无重大质量事故及分析报告，产生问题的原因是否查清，责任是否落实；（无重大质量事故） （6）工程质量问题是否得到及时处理，处理方式是否符合国家规定和合同约定，对工期等的影响以及造成损失浪费或成本增加情况，费用承担是否合理；（无工程质量问题） （7）环保安全问题的费用处理，对应到事故源头。（计划9月底完成自检） 4.内业资料管理： （1）各类工程记录、台账资料、检查检验记录的内在逻辑关系是否连贯一致、真实完整、相互印证；（9月底完成对照，自检，对内业资料不符合要求的进行整改） （2）物资消耗、劳务用工、机械使用、检查验收、资金流量等信息在时序、数量上对应是否一致；（9月底前完成与物资、工经部对接，完成自检） （3）物资设备采购从合同签订、进场验收记录、施工使用记录到建立记录等物资流动的各个环节是否闭环。 工程、安质、试验现场管理 1.实际工程量与计划工程量是否一