博瑞医药以简易程序向特定对象发行股票募集资金使用的可行性分析报告.docx

1 证券简称：博瑞医药 证券代码：688166 博瑞生物医药(苏州)股份有限公司 BrightGene Bio Medical Technology Co., Ltd. (苏州工业园区星湖街 218 号纳米科技园 C25 栋) 以简易程序向特定对象发行股票 募集资金使用的可行性分析报告 (二次修订 稿) 2 为提升公司核心竞争力， 增强公司盈利能力， 博瑞生物医药(苏州) 股份有 限公司(以下简称“公司”)拟以简易程序向特定对象发行股票。公司董事会对 本次以简易程序向特定对象发行股票的募集资金使用的可行性分析如下： 一、本次募集资金使用计划 本次以简易程序向特定对象发行股票总额不超过人民币 29,801.31 万元(含 本数)，扣除发行费用后将全部用于以下项目： 单位： 万元 序号 项目名称 投资总额 拟使用募集资金金额 1 博瑞生物医药(苏州) 股份有限 公司吸入剂及其他化学药品制剂 生产基地和生物医药研发中心新 建项目(二期) 23,990.54 20,860.92 2 补充流动资金 8,940.39 8,940.39 合计 32,930.93 29,801.31 如本次发行实际募集资金(扣除发行费用后)少于拟投入本次募集资金总额， 公司董事会将根据募集资金用途的重要性和紧迫性安排募集资金的具体使用， 不 足部分将通过自筹方式解决。在不改变本次募集资金投资项目的前提下， 公司董 事会可根据项目实际需求， 对上述项目的募集资金投入顺序和金额进行适当调整。 在本次发行募集资金到位之前， 公司将根据募集资金投资项目实施进度的实际情 况通过自筹资金先行投入， 并在募集资金到位后按照相关法律、法规规定的程序 予以置换。公司董事会授权经营管理层负责项目建设相关事宜。 二、本次募集资金投资项目的背景 (一) 全球医药行业加速发展，仿制药的增速和占比提升 随着世界经济发展、人口老龄化程度提高以及人们保健意识增强， 新型国家 城市化建设的推进和各国医疗保障体制的不断完善， 全球药品市场呈持续增长趋 势。 根据 Frost Sullivan 的统计数据， 2020 年全球医药市场规模超过 1.38 万亿 美元， 其中化学药市场规模超过 1.06 万亿美元； 根据 Frost Sullivan 预测， 2024 年全球医药市场规模将超过 1.6 万亿美元， 其中化学药市场规模超过 1.18 万亿美 3 元， 2020 年至 2024 年全球医药市场规模预计将以 4.3%的复合增长率稳健增长。 自 2000 年以来，全球仿制药市场的增长速度已经赶上并超过全球医药市场 的增速， 且未来数年内， 仿制药市场的增速将继续保持较高水平， 成为全球医药 支出增长尤其是新兴医药市场增长的主要驱动因素。 数据来源： Evaluate Pharm 过去十年内通用名药销售增速一直高于专利药销售增速。主要原因包括： 一方面新药研发的难度和资金门槛不断提高， 获批上市的新药数量有所放缓。 另一方面，专利悬崖推动国际通用名药物市场持续增长。 2013-2030 年间，全球 药品中共有 1,666 个化合物专利到期。大批世界级畅销专利药相继到期为国际通 用市场的繁荣提供了强大原动力。 目前， 欧美日等发达国家在政府的倡导和支持下， 仿制药市场占有率已经达 到了 50%以上， 并依然以 10%左右的速度快速增长， 是创新药增长速度的两倍。 (二) 国内宏观政策红利进一步推动我国仿制药行业的持续发展 2015 年以来，围绕“健康中国”战略，国家密集出台一系列的宏观政策， 为我国医药企业的发展注入新的动力。 2015 年 10 月，中共十八届五中全会公报中首次提及了“健康中国”概念， 并将建设“健康中国”上升为国家战略； 同期， 国家工信部发布《中国制造 2025 重点领域技术路线图(2015 版)》，进一步阐明了包括生物医药及高性能医疗器 械在内的发展“中国制造 2015”的 10 个重要领域以及 23 个重点发展方向。 2016 年 2 月，国务院在春节后的第一次常务会议上将“部署推动医药产业 4 创新升级”作为主要的会议内容。在此之后， 国务院先后出台《中国医药发展战 略规划纲要(2016-2030 年)》与《关于促进医药产业健康发展的指导意见》两个 相关文件。 2016 年 10 月，中共中央、国务院发布了《“健康中国 2030”规划纲要》， 作为我国健康事业的行动纲领， 首次在国家层面提出了健康领域中长期的战略规 划，把“健康中国”战略提升至前所未有的高度。 “健康中国 2030”势必会推 动我国医药创新和转型升级，是我国医药健康产业转型升级的重大机遇。 经济的发展、人口的增长、社会老龄化程度加重以及民众健康意识的不断增 强， 种种因素使得我国医药行业保持高