三体系内审记录.doc

(圆满版)最新版三系统全套内审记录 (圆满版)最新版三系统全套内审记录 (圆满版)最新版三系统全套内审记录 QMS/EMS/OHSMS 内审报告 受控状态： 散发号： 编号： 编制： 审批： 公布： 浙江XXXXXXXXXX制造有限公司 2017年度内部审查计划 R-53№：01 审 核考证质量环境管理系统能否符合， 目能否获得有效实行、保持和改良。 的 被 审 全部与质量环境活动有关的场所部门（财务部除外） 部 门 ISO9001：2015标准， 审 ISO14001:2015标准 核 OHSAS18001：2007标准 依 系统文件， 据 有关法律法例 审 核 现场抽样、查、问、查对 方 法 审 核 暂定于2017年2月下旬 时 间 持 续 2天 时 间 编制/日期：周N军审批/日期：李R林 内审实行计划 编号： R-54 NO ：01 审查目的 检查公司QMS/EMS/OHSAS18001的符合性和有效性 ,为迎接第三方认证注册审赞成备. 审查范围 系统所覆盖的全部产品和部门 ISO9001:2015■ISO14001：2015；■OHSAS18001；■公司环境管理系统文件；■合用 审查依照 的法律法例□顾客投诉。 审查日期 报揭宣告日期 审查组 （A组）组长：周N军 名单 （B组）组员：陈M新 日 审查时间 审查部门 波及条款 审查员 期 8:00-8:30 初次会议 QMS：，，4.3，，5.25.3，6.2，，，， ， 管理层 B 8:30-12:00 OHSMS:4.3.14.3.24.3.34.3.44.4.14.4.24.4.34.4.4、 行政部 A 26 行政部 13:00-16:00 销售部 16:00-17:00 生产部（车 间） 8:00-12:00 质量部 27 采买部 13:00-15:00 财务部 15:00-16：00 16:00-17:00 编制/日期：陈M新  连续上午工作 QMS：，5.2，7.4，8.2，，， 审查组会议 QMS：，，，，，，8.52.，85..4，8.55.， QMS：，5.2，6.2，，，8.2.3，，，， QMS：，，，8.4， EMS： 资料整理、审查组会议 末次会议 赞成/日期:周N军  A B A B B A 内审会议签到表 R-58 内审实行时间 2017-2-26至2017-2-27 会议地址 会议室 内审组长 周N军 内审员 陈M新 初次会议参加人员签到 末次会议参加人员签到 姓名 部门 职务 姓名 部门 职务 李R林 管理层 总经理 李R林 管理层 总经理 陈M新 行政部 主任 陈M新 行政部 主任 方S珲 生产部 经理 方S珲 生产部 经理 冯Q奎 质量部 经理 冯Q奎 质量部 经理 罗A灵 采买部 经理 罗A灵 采买部 经理 刘Q芸 财务部 经理 刘Q芸 财务部 经理 童H艳 销售部 经理 童H艳 销售部 经理 周N军 管理层 管理者代表 周N军 管理层 管理者代表 会议记录 R-11  A/0  NO： 会议时间  2017  年  2  月  26  会议地址  会议室 主持人  周  N  军  记录人  陈  M  新 会议内容：内审初次会议 会议记录： 一、会议开始： 1、参加会议人员签到；2、审查组长周N军宣告会议开始； 二、人员介绍： 1、审查组长周N军介绍审查构成员及审查构成员分工； 三、总经理发言： 1、审查目的：a、重要性；b、为认证审查作准备； 2、审查范围：全部与质量、环境、职业健康安全系统运转有关的部门和场所 3、希望各部门鼎力配合，查出问题以便更正，保证一次性经过认证； 四、审查组长周N军简要介绍审查防用的方法和程序； 五、现场审查计划确认，澄清审查计划中不明确的内容； 六、重申审查原则及说明一些重要问题； 七、确立审查组内部会讲和本项内部审查未次会议时间、地址及应到会人 员； 八、会议结束。 内审检查表 被审查部门：最高管理层 时间：2017-2-26 序 一体化管理系统过程 号 QMSEMS 审查重点 OMS ●按GB/T19001-2016、GB/T24001-2016 GB/T28001-2011三个标准要求成立管 理系统； ●管理系统的范围能否明确，删减理 由能否充分，并符合规定要求； ●过程能否已被鉴识并适合规定，职 1 责 能否已被分派、程序能否获得实行和保 持，过程能否有效； ●公司对外包过程能否进行了鉴识和 控制。  编号：R-55 供应的实行凭证 1）有一套圆满的管理系统文件； 2）删减的过程及证明； 3）文件中对系统的过程和产品实现过程（包含运作过程）的描绘； 4）手册中对波及的过程运作的要乞降有关程序言件； 5）依照的法律法例和有关要求； 6）纠正和预防