存在问题及整改情况汇总表.xlsVIP

存在问题及整改情况汇总表 序号 隐患及问题 整改措施 整改时间 整改结果 责任人 1 锅炉房（三级）与烘干车间的安全距离不足；烘干车间与生产车间的安全距离不足；无设立评价报告，图纸与现场不一致。 锅炉房与烘干车间采取防火隔离措施。图纸已整改，重新变便。 2016年7月10日 已整改 2 专职安全管理人员不具有大专中等职业以上学历。 现已招聘专职化工类专业人员。 3 未见开展了风险评价记录 已制定风险评价记录 2016年7月12日 已整改 4 未见操作规程审核修订记录和无考核培训记录，未定期开展操作规程培训和考核。 已制定操作规程，审核修订记录和考核培训记录，已定期开展操作规程、培训和考核。 2016年7月12日 已整改 5 未见变更管理档案 已变更管理档案 2016年7月15日 已整改 6 未见培训计划，未见三级培训和日常培训记录、试卷、人员培训档案 已建立健全三级培训和日常培训记录、试卷、人员培训档案 2016年7月17日 已整改 7 未见应急预案演练计划、演练记录不清晰，未见培训记录、演练签到表、评估报告。 已健全应急预案、演练计划、演练记录、培训记录、演练签到表、评估报告。 2016年7月17日 已整改 8 三级标准化工作未完成 三级标准已工作未完成 2016年7月20日 已整改 9 未开展工艺安全符合性审查 10 未对装置停、开车进行全面的风险识别 已对装置停、开车进行全面的风险识别 2016年7月21日 已整改 11 设备和安全设施台账及定期检查、维护保养记录不全 已对设备和安全设施台账及定期检查、维护保养记录进行完善 2016年7月21日 已整改 12 未对淘汰落后安全技术设备排查整改（使用淘汰的三足离心机）。 已付款订做并有合同 已整改 13 车间出口未设置灯光的“安全出口”指示标志，车间内未划出疏散通道和疏散标志，未签订消防设施维保合同，未配备消防车。 已对车间出口设置灯光的“安全出口”指示标志，车间内划出疏散通道和疏散标志，已签订消防设施维保合同 2016年7月25日 已整改 14 电气设备有的未可靠接地、防雷、导静电，未定期检测 所有电气设备有的已可靠接地、防雷、导静电，已定期检测 2016年7月26日 已整改 15 泄压、防爆、阻火、防雷、导静电、报警等安全设施没有人专门负责管理 已对泄压、防爆、阻火、防雷、导静电、报警等安全设施已专门负责管理 2016年7月26日 已整改 16 未建立泄漏点档案，未进行泄漏点排查 已建立泄漏点档案，已进行泄漏点排查 2016年7月26日 已整改 17 企业未对仓库、反应釜、管道内所储存的物质予以统计分类，并记录在账 已对企业仓库、反应釜、管道内所储存的物质予以统计分类，并记录在账 2016年7月26日 已整改 18 检维修记录不全，未实施风险分析 已健全检维修记录，已实施风险分析 2016年7月25日 已整改 19 特殊作业票不规范 已规范特殊作业票证 2016年7月24日 已整改 20 厂里道路无人车隔离线 已对厂区道路设置人车隔离线 2016年8月2日 已整改 21 部分输送泵、配电箱、烘箱等电气设备的金属支座、外壳未接地 已对部分输送泵、配电箱、烘箱等电气设备的金属支座、外壳全部接地 2016年8月3日 已整改 22 储罐下面无围堰，直梯无护笼 储罐下面已围堰，直梯已安装护笼 2016年7月25日 已整改 23 车间部分反应釜搅拌电机，起重机电机，电源插座不防爆，与车间二层窗户相邻的水泵电机不防爆 已对车间部分反应釜搅拌电机，起重机电机，电源插座等电机全部更换为防爆电机 2016年7月26日 已整改 24 仓装车间电源开关无开关箱，无漏电保护 已对仓装车间电源开关设置开关箱，已有漏电保护 2016年8月4日 已整改 25 二层平台反应釜电机三角带无防护罩 二层平台反应釜电机三角带已罩上防护罩 2016年8月5日 已整改 李兆举 26 部分信号线未穿管保护 部分信号线已穿管保护 2016年8月6日 已整改 李兆举 27 无巡检和进入受限空间作业检测仪器 入受限空间作业检测仪器已到位 2016年8月6日 已整改 李兆举 28 未设置火灾报警系统 计划年内规范 李兆举