02管理评审控制程序.docVIP

1 目的 确保质量管理体系持续的适宜性、充分性和有效性，确保管理方针、目标的实现和不断改进质量管理体系。 2 适用范围 适用__理对本公司的管理方针、目标及质量管理体系运行进行评价。 3 职责 3.1总经理确定管理评审的时间和主要内容，主持管理评审会议； 3.2管理者代表向总经理报告质量、环境管理体系运行情况，组织进行管理评审记录、编制管理评审报告； 内务部编制管理评审计划，管理者代表审核、总经理批准；下达管理评审通知，对管理评审决定的执行情况进行检查验证； 3.4各部门准备管理评审资料、参加管理评审、执行管理评审决定。 4 工作程序 （1）以往管理评审的跟踪措施； （2）与质量管理体系有关的外部或内部因素的变化； （3）质量管理体系绩效的信息，包括以下方面的趋势和指标： －__意和相关方的反馈； －质量目标的实现程序； －过程绩效以及产品和服务的符合性； －不符合以及纠正措施； －监视和测量结果； －审核结果； －外部供方的绩效； （4）资源的充分性； （5）应对风险和机遇所采取措施的有效性； （4）改进的机会。 一般每年一次，两次管理评审间隔不大__个月；但遇到下列情况可临时进行管理评审。 a)本公司内部机构职能分配、人员发生较大调整时； b)连续出现产品质量事故、__诉或发生重大环境事故； c)当体系标准换版时； d）当国家标准、法律、法规及政策要求发生重大变化时。 a）内务部编制年度 “管理评审计划”；经管理者代表审核后，报总经理批准。 b）内务部按年“管理评审计划”，根据总经理要求提前一__“管理评审计划”，明确管理评审的具体时间、地点、参加者及评审的主要内容。 各部门接到管理评审通知后，应及时准备管理评审资料，包括：本部门质量管理体系运行情况、纠正和预防措施执行情况、存在的主要问题及采取的措施、要求等。 a）由总经理主持管理评审会议，介绍本次管理评审的目的、会议日程、评审的主要内容。 b）管理者代表安排人员对管理评审会议进行记录，包括：会议签到、参加管理评审会议人员的发言、讨论和总经理的评价和决定。 c）质量、环境管理者代表汇报本公司质量、环境管理体系运行总体情况，报告最近一次内部或外部审核的结果。 d）各部门负责人对各自部门质量管理体系运行情况进行汇报，报告其上次管理评审至本次管理评审之间，部门工作是否符合本公司质量管理体系文件规定、工作计划、目标、指标和环境管理方案完成情况、上次管理评审决定报告情况、纠正和预防措施完成情况和实施效果、存在的主要问题和改进措施要求建议等，并对存在的主要问题和改进措施要求或建议进行分析讨论。 e）总经理按管理评审输入的要求，对本公司质量管理体系持续的适宜性、有效性、充分性及管理方针、目标进行评价。 管理评审输出由总经理在管理评审会议上作出决定，包括与以下方面有关的决定和措施： a）改进的机会； b）质量管理体系所需的变更； c）资源需求。 a）质量管理者代表负责组织编写“管理评审报告”，经总经理批准后发放各部门；内务部负责对管理评审决定执行进行督促和考核。 b）各部门落实、执行管理评审会议决定。 5 记录控制 管理评审有关记录，按QP-01程序规定保存。 6 引用文件 文件和记录控制程序 7 记录 管理评审计划 管理评审报告 管理评审会议记录 __梦程游乐园“1·2”机械伤害事故 调查报告 20__年1月2日13时__山县梦程游乐园发生一起一般机械伤害事故。事故造成1人死亡，直接经济损失50万元。 依据《中华人民共和国安全生产法》、《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院第493号令）等有关法律法规规定，1月3日，县应急管理局向县人民政府提交《关____梦程游乐园“1·2”其他伤害事故调查组的请示》。1月4日，县人民政府批复同意，成立由县应急管理局、县纪委监委、县公安局、县市监局、县总工会、县退役军人事务局、县文旅局、县国资委和民安街道等单位有关人员组成的__梦程游乐园“1·2”其他伤害事故调查组（以下简称事故调查组），依法对事故进行调查处理。 事故调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过现场勘察、调查取证、查阅资料等手__明了事故发生的经过、原因、人员伤亡和直接经济损失情况，认定了事故性质和责任，提出了对有关事故责任单位和责任人员的处理建议，并针对事故原因及暴露出的突出问题，提出了相应的事故防范措施。现将有关情况报告如下： 一、事故基本情况 （一）事故发生单位、项目情况 __梦程游乐园（以下简称游乐园）：该游乐园为个人经营企业，统一社会信用代A4PN11HOG，