采购部验收管理制度及退货管理制度.docxVIP

验收管理制度 第1条 质量管理部门和相关使用部门对所购货物或劳务等品种、规格、数 量、质量和其他相关内容进行验收，并出具验收证明。 第2条 验收人员对验收过程中发现的异常情况，应当立即向采购部或有关 部门报告，采购部或有关部门应查明原因，及时处理。 第3条 货物的验收由质量管理部门主导，会同仓储部门、使用部门和采购 部共同验收，对收到货物的数量和质量进行检验。 第4条收货准备。 .货物验收人员在采购部门转来已核准的“订购单”时，按供应商、货物交 货日期分别依序排列，并于交货前安排存放的库位以方便收货作业。 .对于需要按重量、长度、体积等方面计量的物资，应借助称重仪器、检测 工具、容器等进行试测验收，不得虚估。 5条 待验货物处理。 已经到货、等待验收的货物，必须在商品的外包装上贴上货物标签并详细注 明货号、品名、规格、数量及到货日期，并且应与已验收的货物分开储存，并规 划出“待验区”以示区分。 6条实施验收。 .货物到货后，货物验收人员应会同使用部门根据“装箱单”、“订购单”、 “合同”等采购文件核对货物名称、规格并清点数量或过磅、测量重量，并将到 货日期及实收数量填入“订购单”。同时，验收人员填写验收报告单并在上面签 字。 .质量管理部门应当使用按顺序编号的验收报告，对那些没有对应采购申请 的商品或劳务，一律不得签收。 .质量管理部门验收完毕后，对验收合格的商品或劳务应当编制一式