质量管理体系认证所需的主要证据资料一览表.docxVIP

1.1附件 1.1 附件1：ace与GBT19011-2008标准主要差异性分析 PAGE PAGE 1d 审核时检 部门 查内容 文件控制  质量管理体系需准备的主要证据资料 文件控制程序 受控文件清单（包括外来文件清单） 文件发放、回收记录 文件更改记录(体系文件有更改时) 记录控行政部(或办公室、综合部等) 制 人力资源管理 生产过程控制 生产部门（如生产部、生产技术部等） 记录控制程序记录一览表 岗位职务说明书（或岗位任职要求） 培训计划 培训记录表 特种设备作业人员、特种作业人员资格证（如电工、焊工、司炉工、叉车工、起重机械操作工） 产品实现过程的策划，包括流程图、作业文件