ISO9001-程序文件流程.doc

XXXX企业标准 程序文件汇编 编 制 审 核 批 准 版 本 号______ 受控状态 发放编号____________ 持有部门____________ XX年XX月XX日发布 XX年XX月XX日实施 XXXX发布 XXXX 质量管理体系程序文件目录 序号 9001标准条款 文件编号 文件名称 页码 1 4.1；4.2 XXX-01-XXXX 《组织环境与相关方要求管理程序》 2 2 6.1 XXX-02-XXXX 《风险和机遇的应对措施控制程序》 4 3 7.5 XXX-03-XXXX 《文件和资料控制程序》 4 4 7.5 XXX-04-XXXX 《记录控制程序》 2 5 7.4 XXX-05-XXXX 《信息沟通控制程序》 2 6 7.1.6 XXX-06-XXXX 《组织知识管理程序》 1 7 7.2/7.3 XXX-07-XXXX 《人力资源控制程序》 3 8 7.1.3 XXX-08-XXXX 《设备管理控制程序》 3 9 7.1.4 XXX-09-XXXX 《工作环境控制程序》 1 10 7.1.5 XXX-10-XXXX 《监视和测量资源控制程序》 4 11 5.1.2；8.2 XXX-11-XXXX 《与顾客有关过程控制程序》 3 12 8.3 XXX-12-XXXX 《设计与开发控制程序》 4 13 8.4 XXX-13-XXXX 《供方和采购控制程序》 3 14 8.5.4/8.5.5 XXX-14-XXXX 《维护控制程序》 3 15 8.5.1 XXX-15-XXXX 《项目安装控制程序》 3 16 8.5.1 XXX-16-XXXX 《服务过程确认控制程序》 1 17 8.5.2 XXX-17-XXXX 《标识和可追溯性控制程序》 1 18 8.5.3 XXX-18-XXXX 《顾客与外部供方财产控制程序》 1 19 8.6 XXX-19-XXXX 《产品监视和测量控制程序》 3 20 8.7 XXX-20-XXXX 《不合格控制程序》 3 21 9.1.2 XXX-21-XXXX 《顾客满意度测量控制程序》 1 22 9.1.3 XXX-22-XXXX 《数据分析控制程序》 2 23 9.2 XXX-23-XXXX 《内部管理体系审核程序》 4 24 9.3 XXX-24-XXXX 《管理评审控制程序》 3 25 10.2/10.3 XXX-25-XXXX 《不符合/改进管理控制程序》 4 XXXX 程 序 文 件 修改状态：A0 XXX-01-XXXX 组织环境与相关方要求管理程序 共2页 第1页 1 目的 为保证公司质量管理体系的策划能实现预期的结果，识别、监视并评审与公司的宗旨、战略方向相关的内外部环境；识别、监视并评审与公司质量管理体系有关的相关方期望或要求；根据内外部因素与相关方期望或要求，结合本公司已有的优势和劣势，识别出风险和机会； 针对识别的风险和机会，策划应对措施。 2 范围 适用质量管理体系所有相关的部门与过程。 3 职责 3.1 行政部：确定内外部环境因素和相关方期望或要求。 3.2总经理：批准风险和机会的应对措施。 3.3 管理者代表：组织各部门进行内外部环境因素和相关方期望或要求的识别评价、并拟定应对措施，对结果进行审核整理。 3.4 各部门：配合进行内外部环境因素和相关方期望或要求的识别评价、并拟定应对措施。 4 程序 4.1组织环境管理 4.1.1在建立与持续改进质量管理体系时，公司将充分识别理解并考虑那些与公司的宗旨、战略方向相关，并影响公司实现质量管理体系预期结果能力的内部和外部环境。 4.1.2内外部环境要素识别与评估：在每年的管理评审前，由相关部门负责人进行识别并评估其适用性,具体部门及识别项目如下： a) 行政部：内部（公司价值观、企业文化、人员能力、体系运行、过程能力等）， 外部（地理位置、现存污染、法律、竞争、市场、文化、社会和经济环境等）。 b) 研发部：内部（产品、人员能力、知识、业绩表现等），外部（法律、技术、 竞争、社会和经济环境等）。 c) 营销部：内部（产品、活动、服务、业绩表现等），外部（法律、技术、竞争、 市场、文化、社会和经济环境等）。 d) 管理者代表：内部（战略、知识、人员能力、业绩表现等），外部（社会和经 济环境等）。 XXXX 程 序 文 件 修改状态：A0 XXX-01-XXXX 组织环境与相关方要求管理程序