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费用报销管理办法
为了公司各部门、各级人员费用支出的合理化，规范财务报销制度，特制定本办法。
一、 报销的范围：
指因工作需要而发生费用：
1、部门办公成本：资料费、快递费、误餐费、办公用品耗用、耗材费、市内车费（指无报销额度的员工因工作需要发生的市内车费）。
2、个人固定额度的津贴成本：通讯费、市内交通费。
3、部门非经常性开支：除上述费用外，临时或突发产生的费用.
4、特殊费用：业务招待费、差旅费。二、 部门办公成本的报销管理办法：
1、关于项目的办公费用,由经办部门总监签字，报行政管理部会签，经公司总经理审批后，报销。
2、关于部门的办公成本费用，由需求部门向行政管理部申领,或填写《申
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